1、xxx矿业集团有限责任公司（xx煤矿）矿长月度安全生产大检查清单（全系统各环节清单化责任化）编制单位：xxx矿业集团有限责任公司（xx煤矿）二二六年八月xxx矿业集团有限责任公司（xx煤矿）矿长月度安全生产大检查清单编制说明一、编制目的为落实上级关于“矿长每月组织安全生产大检查，做到全系统、各环节全覆盖检查，开展检查前要清单化、责任化，各岗位人员对照清单开展自查”的要求，将煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法规定的全部适用检查内容，结合本矿岗位责任分工，转化为可执行、可操作、可追溯的月度检查清单，实现“一岗一单、照单自查、分组检查、闭环整改”，特编制本清单。二、编制依据1.煤矿安全生产标准化定
2、级办法和煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号，国家矿山安全监察局）；2.煤矿安全规程（应急管理部令第17号，2025年修订，2026年2月1日起施行）；3.关于xxx矿业集团有限责任公司五职矿长聘任的通知（新宝准能发202673号）；4.关于下发xxx矿业集团有限责任公司安全生产管理机构设置及人员配置的通知（新宝准能发202677号）；5.矿井安全生产实际（井工煤矿、低瓦斯矿井、类自燃煤层、煤尘有爆炸性、水文地质类型中等、弱冲击地压矿井、平硐下山开拓、一采两掘、综采放顶煤工艺及各系统装备配置）。三、检查组织1.检查频次：每月至少组织1次。2.组织者：矿长xx，为月度安全生产
3、大检查第一责任人。3.参加人员：总工程师xx，生产副矿长xx，安全副矿长xx，机电副矿长xx，各专业副总工程师（xx、xx、xx、xx、xx），各科室、区队负责人及相关专业技术人员、岗位人员。4.检查方式：坚持“先自查、后检查”。矿长确定检查日期后，提前将本清单印发至各分管领导、科室区队和岗位；各岗位人员对照清单先行自查，在“自查情况”栏据实填写；各分管领导按照责任分工组织对分管范围逐条核查；矿长带队对全系统、各环节进行全面检查，并抽查各岗位自查质量。5.工作衔接：本清单与分管负责人每半月排查、生产期间每日巡查、岗位人员随时排查相衔接，构成分层分级隐患排查体系。四、检查流程1.制定方案：安全培
4、训科起草月度大检查工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员，报矿长审定。2.清单下达：检查前将本清单及检查方案下达至各分管领导、科室区队和岗位人员。3.岗位自查：各岗位人员对照清单逐项自查，填写“自查情况”并签字确认。4.分组检查：按九大板块分组开展现场检查和资料核查，逐条填写“存在问题及整改要求”。5.汇总通报：安全培训科汇总各组检查情况，矿长组织召开月度事故隐患治理会议进行通报，分析重大安全风险管控情况，布置月度安全风险管控重点。6.闭环整改：对查出的问题按“定措施、定责任、定资金、定时限、定预案”（重大事故隐患按“五落实”）要求整改，验收合格后销号，形成月度统计分析报告。五、清
5、单适用性说明（对照矿井实际删减情况）依据矿井实际条件，下列评分方法内容不适用于本矿，已从清单中删除：1.露天煤矿全部内容（本矿为井工煤矿）；2.防治煤与瓦斯突出全部内容（本矿为低瓦斯矿井，无煤与瓦斯突出危险）；3.高瓦斯矿井专有内容（本矿为低瓦斯矿井；地面固定式瓦斯抽放系统为本矿实际在用系统，保留其运行检查项）；4.水文地质类型复杂、极复杂矿井专有内容（本矿水文地质类型为中等，底板承压水区域治理、突水监测预警系统等内容不适用）；5.立井提升系统专有内容（本矿为平硐开拓，无立井罐笼提升，防坠器试验、摇台、托罐装置等内容不适用）；6.钢丝绳牵引带式输送机运人内容（本矿主运输为滚筒驱动带式输送机，人
6、员运输采用架空乘人装置）；7.斜井人车、架线电机车牵引网络、单轨吊、无轨胶轮车、无极绳连续牵引车、卡轨车等运输方式内容（本矿无上述运输方式）。下列内容为本矿实际存在的灾害类型和系统装备，予以保留并作为检查重点：冲击地压（弱冲击）、煤尘爆炸（煤尘有爆炸性）、煤层自燃（类自燃）、顶板、水害（老空水为主）、低瓦斯管理、地面瓦斯抽放系统、架空乘人装置、轨道上山绞车提升、防爆蓄电池电机车运输等。六、填表及使用说明1.“自查情况”栏：由各岗位责任人（区队）对照检查内容填写“符合基本符合不符合”，并简要注明实际情况和位置。2.“存在问题及整改要求”栏：由检查组填写发现的问题，明确整改措施、责任人、整改时限和
7、验收人。3.每月检查时可结合当月采掘部署和季节特点（如雨季“三防”）对检查重点作出标注，但不得删减本清单规定的检查项目；确属当月无作业活动的项目，在“自查情况”栏注明“当月无此项作业”，并对该区域进行巡查确认。4.本清单由安全培训科负责解释和动态修订；当法律法规、标准规范或矿井生产系统发生变化时，及时修订。七、月度检查责任分工总表检查板块牵头（分管）领导专业负责（副总工程师）责任部门配合部门A 安全基础管理安全副矿长（xx）；矿长（xx）对目标、双控、持续改进负总责安全培训科各科室、区队，职防办、调度指挥中心、监控中心B 重大灾害防治总工程师（xx）通防副总（xx）：瓦斯、煤尘、火灾；地质副总
8、（xx）：水害；防冲副总（xx）：冲击地压地测防治水科、通防科、防冲办生产技术科、机电运输科、监控中心、通防队、防冲队、探放水队C 通风（一通三防）总工程师（xx）；安全监控系统由机电副矿长（xx）牵头通防副总（xx）通防科、监控中心通防队、综掘队、调度指挥中心D 地质测量总工程师（xx）地质副总（xx）地测防治水科探放水队、生产技术科E 采煤生产副矿长（xx）采掘副总（xx）综采队、生产技术科机电运输科、监控中心、机运队F 掘进生产副矿长（xx）采掘副总（xx）综掘队、生产技术科机电运输科、监控中心、机运队G 机电机电副矿长（xx）机电副总（xx）机电运输科机运队、监控中心、通防科、各采掘区
9、队H 运输机电副矿长（xx）机电副总（xx）机电运输科、机运队综掘队、生产技术科I 调度应急和“三堂一舍”生产副矿长（xx）分管调度；矿长（xx）应急总负责、安全副矿长（xx）应急牵头；工会主席（毛红卫）监督“三堂一舍”调度指挥中心安全培训科、监控中心、通防科、机电运输科、后勤管理部门第 5 页 共 48 页xxx矿业集团有限责任公司（xx煤矿）矿长月度安全生产大检查清单月度安全生产大检查清单（正文）第一部分板块A：安全基础管理牵头领导：安全副矿长（xx）；矿长（xx）对安全目标、风险分级管控、隐患排查治理、持续改进负总责责任部门：安全培训科（xx）；配合部门：职业病危害防治办公室、调度指挥中
10、心、监控中心及各科室、区队序号检查项目检查内容检查依据及条款出处检查方式责任领导责任部门及责任人自查情况存在问题及整改要求一、安全目标1目标内容结合矿井实际明确年度安全目标（包括但不限于工伤事故、安全生产标准化建设等量化考核指标），分解制定完成目标的工作任务和措施，并对考核奖惩等内容作出规定。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表2“安全目标目标内容”查现场和资料矿长（xx）安全培训科（xx）2考核奖惩每季度统计安全目标任务完成情况；未按时完成的分析原因，提出改进措施；每年对安全目标任务完成情况进行考核，并严格兑现奖惩。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安20267
11、9号）表2“安全目标考核奖惩”查现场和资料安全副矿长（xx）安全培训科（xx）二、组织保障3机构设置按规定设置安全生产技术管理部门，明确责任范围及工作职责并严格落实；我矿属冲击地压（弱冲击）矿井、开采类自燃煤层，按规定设立防冲办等相应专门防治机构并配齐人员。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表2“组织保障机构设置”；煤矿安全规程（应急管理部令第17号，2025年修订）第四条查现场和资料矿长（xx）安全培训科（xx）、防冲办（xx）4“五职”矿长及副总工程师配备按规定配备“五职”矿长（矿长、总工程师及安全、生产、机电副矿长）和副总工程师，不得在其他煤矿兼职，学历、经历等条
12、件符合规定（按新宝准能发202673号、77号文执行）。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表2“组织保障人员配备”；煤矿安全规程（应急管理部令第17号，2025年修订）第四条查任命文件和上岗情况矿长（xx）安全培训科（xx）5专业技术人员配备根据矿井灾害类型（冲击地压、自燃煤层）配备满足工作需要的安全生产管理人员、专业技术人员，人员学历、经历符合规定。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表2“组织保障人员配备”查现场和资料总工程师（xx）安全培训科（xx）6特种作业人员配备配备满足安全生产工作需要的特种作业人员和其他从业人员并持证上岗，证件在有效期
13、内；井下工作岗位不得使用劳务派遣工。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表2“组织保障人员配备”；煤矿安全规程（应急管理部令第17号，2025年修订）第九条查现场和资料安全副矿长（xx）安全培训科（xx）三、安全制度7制度建立依据法律法规规章标准并结合矿井实际，至少建立以下制度：安全生产责任制管理考核制度、安全办公会议制度、矿领导带班下井制度、安全投入保障制度、安全技术措施审批制度、矿用设备器材使用管理制度、主要灾害预防管理制度、安全生产奖惩制度、安全操作规程管理制度、事故报告与责任追究制度、“三违”管理制度等，并严格执行。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202
14、679号）表2“安全制度制度建立”；煤矿安全规程（应急管理部令第17号，2025年修订）第五条查现场和资料安全副矿长（xx）安全培训科（xx）8安全生产责任制建立健全覆盖各层级负责人、各部门（区队）、各岗位的安全生产责任制，明确安全责任范围，对责任落实不到位人员按矿规定问责；各级人员掌握本岗位责任制。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表2“安全制度安全生产责任制”；煤矿安全规程（应急管理部令第17号，2025年修订）第五条查现场和资料、抽考抽问安全副矿长（xx）安全培训科（xx）9安全办公会议定期召开安全办公会议，由矿长主持，总工程师、副矿长、副总工程师、职能科室和基层
15、区队等负责人参加，总结分析管理周期内安全工作，安排部署下一周期安全工作，形成会议纪要，议定事项闭环管理。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表2“安全制度安全办公会议”查现场和资料矿长（xx）安全培训科（xx）10矿领导带班下井每班有矿领导带班下井（井下无人作业时除外），建立实名登记档案，带班信息在井口显著位置公示；带班期间对采掘等重点部位、关键环节和危险作业现场检查巡视，无空班、睡岗、脱岗现象。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表2“安全制度矿领导带班下井（坑）”；煤矿安全规程（应急管理部令第17号，2025年修订）第六条查人员定位、视频及资料安
16、全副矿长（xx）调度指挥中心（马勇）、安全培训科11安全投入保障编制年度安全生产费用提取和使用计划，严格按国家规定标准足额提取并在规定范围内使用，建立台账、规范管理。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表2“安全制度安全投入保障”查现场和资料矿长（xx）安全培训科（xx）四、安全培训12基础保障建立并执行安全培训管理制度；严格按照规定比例提取和使用教育培训经费，做到专款专用；不具备自主培训条件的，委托具备安全生产培训条件的机构培训。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表2“安全培训基础保障”；煤矿安全规程（应急管理部令第17号，2025年修订）第九条
17、查现场和资料安全副矿长（xx）安全培训科（xx）13组织实施矿长组织制定并实施年度安全生产教育和培训计划；培训对象覆盖所有从业人员，安全培训学时符合规定。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表2“安全培训组织实施”查现场和资料矿长（xx）安全培训科（xx）14警示教育组织开展生产安全事故案例警示教育；上级监察监管部门发布的事故通报及时宣贯，本矿发生的事故（涉险事故）及时宣贯。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表2“安全培训组织实施”现场抽查（含音视频资料）安全副矿长（xx）安全培训科（xx）15人员素质主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理
18、能力经考核合格；“五职”矿长每年接受矿山安全监察机构会同监管部门组织的专门安全教育培训；特种作业人员经培训考核取得操作证；其他从业人员经培训考核合格后上岗；新上岗人员岗前安全培训时间符合规定并考核合格。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表2“安全培训人员素质”；煤矿安全规程（应急管理部令第17号，2025年修订）第九条查现场和资料安全副矿长（xx）安全培训科（xx）五、风险分级管控16工作制度建立安全风险分级管控工作制度，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内风险分级管控工作，副总工程师、科室、区（队）职责明确；明确风险辨识评估范围、方法和辨识、评估、管控、公告等工作要
19、求。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表2“风险分级管控工作制度”查现场和资料矿长（xx）安全培训科（xx）17年度辨识评估每年由矿长组织各分管负责人、副总工程师和相关科室、区（队）开展年度安全风险辨识评估，重点针对瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压、爆破及提升运输系统等危险因素；辨识范围覆盖井下所有系统、场所、区域及变电所、通风机房、压风机房、抽采泵房等地面场所；年底前完成下一年度辨识评估报告，制定重大安全风险管控清单（含风险点、风险描述、管控期限、管控措施、管控责任）；评估结果应用于指导下一年度灾害预防和处理计划编制。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202
20、679号）表2“风险分级管控年度辨识评估”查现场和资料矿长（xx）安全培训科（xx）、各科室区队18专项辨识评估（设计前）新采（盘）区、新工作面设计前，由总工程师组织有关科室开展1次专项辨识评估，重点辨识地质条件、重大灾害因素等安全风险，形成纪要，新增重大风险补充完善清单；结果应用于完善设计方案、生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表2“风险分级管控专项辨识评估”查现场和资料总工程师（xx）生产技术科（xx）19专项辨识评估（重大变化及“四新”应用前）生产系统、生产工艺、主要设施设备、水火瓦斯冲击地压灾害等级等发生重大变
21、化时，新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，由分管负责人组织有关科室开展1次专项辨识评估，形成纪要，补充完善重大风险清单；结果应用于指导编制或修订作业规程、操作规程。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表2“风险分级管控专项辨识评估”查现场和资料各分管副矿长相应专业科室20专项辨识评估（高危作业实施前）连续停工停产1个月以上复工复产前（矿长组织），井下动火作业、清理煤仓、启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面通过空巷（采空区）、采煤工作面初采和收尾、综采（放）工作面安装和回撤、掘进工作面贯通前等高危作业实施前，由分管负责人组织有关科室、区（队）开展1次专项辨识评估
22、，形成纪要并补充完善清单；结果应用于对安全技术措施编制提出指导意见。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表2“风险分级管控专项辨识评估”查现场和资料各分管副矿长、矿长（复工复产）相应专业科室、区队21专项辨识评估（事故后）本矿发生死亡事故或涉险事故，所在省份发生较大事故，全国煤矿发生重特大事故后，由矿长组织分管负责人、科室开展1次针对性专项辨识评估，识别辨识评估结果及管控措施是否存在漏洞盲区，形成纪要并补充完善清单；结果应用于指导修订设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表2“风险分级管控专项辨识评估”查现场
23、和资料矿长（xx）安全培训科（xx）22分级管控矿长掌握并落实本矿重大安全风险及主要管控措施；分管负责人、副总工程师、科室负责人、专业技术人员掌握相关范围重大风险及管控措施；在重大安全风险区域作业的区（队）长、班组长掌握并落实该区域风险及管控措施，组织作业时对管控措施落实情况进行现场确认，班前会通报本工作区域风险点；岗位人员作业前进行安全风险确认；矿长每年组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表2“风险分级管控分级管控”查现场和资料、抽考抽问矿长（xx）、各分管副矿长安全培训科、各区队23组织宣贯年度辨识评估完成后1
24、个月内、专项辨识评估完成后1周内，对入井、地面相关人员进行宣贯，内容包括与本岗位相关的重大安全风险及管控措施。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表2“风险分级管控保障措施”查资料和现场抽问安全副矿长（xx）安全培训科（xx）24信息管理采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析等全过程的信息化闭合管理。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表2“风险分级管控保障措施”查现场安全副矿长（xx）安全培训科、监控中心（xx）六、隐患排查治理25工作制度建立隐患排查治理工作制度，明确矿长全面负责、分管负责人负责分管范围，副总工程师、科室、区（队
25、）、班组、岗位人员职责；规定并落实事故隐患分级标准及排查、登记、治理、验收、销号、分析总结等工作要求。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表2“隐患排查治理工作制度”；煤矿安全规程（应急管理部令第17号，2025年修订）第五条查现场和资料矿长（xx）安全培训科（xx）26矿长月度排查（本清单核心）矿长每月组织分管负责人及相关科室、区（队）对重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患至少开展1次排查；排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表2“隐患排查治理事故隐患
26、排查（周期范围）”查现场和资料矿长（xx）安全培训科牵头、各科室区队参加27分管负责人半月排查矿分管负责人每半月组织相关人员对覆盖分管范围的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患至少开展1次排查。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表2“隐患排查治理事故隐患排查（周期范围）”查现场和资料各分管副矿长相应专业科室、区队28日常巡查生产期间，每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表2“隐患排查治理事故隐患排查（周期范围）”查现场安全副矿长（xx）安全培训科、调度指挥中心29岗位排查
27、岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表2“隐患排查治理事故隐患排查（周期范围）”查现场各区队长综采队、综掘队、机运队、通防队、防冲队、探放水队30登记上报建立隐患排查治理台账，登记内部排查和外部检查的事故隐患；排查发现重大事故隐患后，及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告，并建立重大事故隐患信息档案。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表2“隐患排查治理登记上报”查资料安全副矿长（xx）安全培训科（xx）31分级治理对排查出的事故隐患进行分级：能立即治理完成的当班采取措施及时治理消除，当班未完成整改的告知下一班
28、治理消除；不能立即治理完成的采取临时管控措施，按隐患等级明确相应层级的单位（部门）、人员负责治理、验收。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表2“隐患排查治理分级治理”查现场和资料各分管副矿长责任科室、区队32重大事故隐患治理重大事故隐患由矿长按照责任、措施、资金、时限、预案“五落实”原则，组织制定专项治理方案并组织实施；治理方案按规定及时上报。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表2“隐患排查治理分级治理”查现场和资料矿长（xx）安全培训科（xx）33治理安全措施对治理过程危险性较大、可能危及治理人员及接近治理区人员安全的事故隐患（如爆炸、人员坠落
29、、坠物、冒顶、电击、机械伤人等），制定并落实安全技术措施，现场设置警示标识。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表2“隐患排查治理安全措施”查现场和资料各分管副矿长责任科室、区队34验收销号自行排查发现的事故隐患治理完成后，由验收责任单位（部门）或人员负责验收，合格后予以销号；监管监察机构和上级检查发现的事故隐患治理完成后，按要求报告发现部门或其委托部门（单位）。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表2“隐患排查治理验收销号”查现场和资料安全副矿长（xx）安全培训科（xx）35信息化管理采用信息化管理手段，实现事故隐患登记录入、过程跟踪、逾期报警、验
30、收销号、信息上报等信息化闭合管理。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表2“隐患排查治理保障措施”查现场安全副矿长（xx）安全培训科、监控中心36公示公告与举报监督在行人井口和存在重大事故隐患的区域公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人；公布事故隐患举报联系方式，接受从业人员和社会监督，举报核查属实的落实奖励。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表2“隐患排查治理保障措施”查现场安全副矿长（xx）安全培训科（xx）37月度总结分析矿长每月组织召开事故隐患治理会议，对隐患治理情况进行通报，分析重大安全风险管控情况、归纳隐患产生原因，布置月度
31、安全风险管控重点，提出预防事故隐患的改进措施，形成月度统计分析报告。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表2“隐患排查治理总结分析”查资料矿长（xx）安全培训科（xx）七、个体防护及职业健康38配备发放按照规定为从业人员免费配备与作业场所环境情况、作业状况、存在的危害因素和危害程度相适应的、符合要求的个体防护用品；破损、老化、失效及时更换；发放周期符合规定的更换周期；安全帽等有回收要求的防护用品在到达有效期前回收更新。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表2“个体防护配备发放”；煤矿安全规程（应急管理部令第17号，2025年修订）第十条查现场和资料安
32、全副矿长（xx）安全培训科、职业病危害防治办公室（xx）39指导监督指导并督促从业人员正确使用个体防护用品（安全帽、自救器、防尘口罩、工作服反光标识等）。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表2“个体防护指导监督”；煤矿安全规程（应急管理部令第17号，2025年修订）第十条查现场各区队长各区队40职业病危害防治（结合矿井实际增设）督促做好职业病危害因素日常监测、定期检测与结果公示；督促落实接触有害作业人员岗前、岗中、离岗职业健康检查，健全职业健康监护档案；劳动合同职业病危害告知、警示标识设置符合规定。煤矿安全规程（应急管理部令第17号，2025年修订）第五编“职业病危害防
33、治”（第六百九十九条、第七百二十条、第七百二十一条）查现场和资料安全副矿长（xx）职业病危害防治办公室（xx）、通防队八、持续改进41自查自评每季度至少组织开展1次全面的安全生产标准化自查自评，覆盖所有部分和专业管理，对内部和外部检查的问题进行总结分析，提出改进措施并落实。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表2“持续改进自查自评”查现场和资料矿长（xx）安全培训科（xx）42改进提升根据安全目标完成情况、安全生产责任制落实情况、标准化内部自查和外部检查情况、年度风险辨识结果及重大风险管控情况、年度重大事故隐患排查整改情况、本矿生产安全事故情况，每年底由矿长组织对安全生产
34、标准化建设情况进行分析，形成分析报告，对报告提出的改进措施明确责任人及完成时限。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表2“持续改进改进提升”查现场和资料矿长（xx）安全培训科（xx）第二部分板块B：重大灾害防治牵头领导：总工程师（xx）；分专业负责：通防副总工程师（xx）负责瓦斯、煤尘、火灾防治，地质副总工程师（xx）负责水害防治，防冲副总工程师（xx）负责冲击地压防治责任部门：地测防治水科、通防科、防冲办；配合部门：生产技术科、机电运输科、监控中心、通防队、防冲队、探放水队序号检查项目检查内容检查依据及条款出处检查方式责任领导责任部门及责任人自查情况存在问题及整改要求一
35、、隐蔽致灾因素普查1全面普查围绕未来35年采掘接续规划，每3年开展1次隐蔽致灾因素普查，查明各类灾害类型、影响范围及程度，编制普查报告，提出治理方案并落实，建立管理台账（我矿2025年已完成普查并备案，确定采空区、封闭不良钻孔、断层、地下含水体、导水裂隙带、瓦斯、冲击地压、煤尘爆炸性、煤层自燃倾向性、顶板等10项隐蔽致灾因素，检查管控措施落实情况）。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表3.1“隐蔽致灾因素普查”查资料总工程师（xx）地测防治水科（xx）牵头、各专业科室配合2补充探查隐蔽致灾因素未查明的，采取补充地质勘探等探查措施。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿
36、安202679号）表3.1“隐蔽致灾因素普查”查资料地质副总工程师（xx）地测防治水科3动态排查（月度）煤矿总工程师每月根据月度采掘生产计划开展1次隐蔽致灾因素动态排查，建立排查清单，排查出的隐蔽致灾因素作为编制月度地质等预报的依据。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表3.1“隐蔽致灾因素普查”查资料总工程师（xx）地测防治水科牵头、通防科、防冲办配合二、灾害治理规划及计划4中长期规划根据矿井中长期采掘接续计划和查明的隐蔽致灾因素情况，按规定编制灾害治理35年中长期规划，明确重大灾害治理时间节点、灾害治理工程量、开工及竣工时间；因安全生产条件变化确需调整的按原规定报批；
37、灾害治理工程按规划组织实施。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表3.1“灾害治理规划及计划”查现场和资料总工程师（xx）生产技术科、地测防治水科、通防科、防冲办5年度计划矿长每年底根据灾害治理中长期规划和年度采掘计划，按规定组织编制下一年灾害治理年度计划（含矿井重大灾害治理及采掘工作面灾害治理方案，明确范围、措施、工程量、起止时间、序时进度和预期效果）；总工程师每季度组织对灾害治理方案及措施落实情况、治理效果进行检查分析，动态补充完善；矿长每年底组织对灾害治理方案及措施执行情况进行总结，提出改进措施。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表3.1“灾
38、害治理规划及计划”查现场和资料矿长（xx）、总工程师（xx）生产技术科、各专业科室三、防治煤尘爆炸6制度保障建立防治煤尘爆炸制度，制定综合防尘措施、预防和隔绝煤尘爆炸措施，并组织实施。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表3.1“防治煤尘爆炸”；煤矿安全规程（应急管理部令第17号，2025年修订）第二百零八条查现场和资料通防副总工程师（xx）通防科（梁帅涛）、通防队（xx）7基础管理每延深一个新水平，对开采煤层至少进行1次煤尘爆炸性鉴定（我矿煤尘均有爆炸性，鉴定资料齐全）；杜绝煤尘积聚（厚度超过2mm、连续长度超过5m即为积聚），各转载点喷雾、巷道冲洗制度落实。煤矿安全生
39、产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表3.1“防治煤尘爆炸”查现场和资料通防副总工程师（xx）通防科、通防队、各采掘区队8安全防护（隔爆设施）按规定设置隔爆设施（水棚、岩粉棚等），安装质量、数量符合相关规定，每周至少检查1次隔爆设施的安装地点、数量、水量（岩粉量）及安装质量。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表3.1“防治煤尘爆炸”；煤矿安全规程（应急管理部令第17号，2025年修订）第二百零七条、第二百零八条查现场通防副总工程师（xx）通防科、通防队四、防治火灾事故9制度保障建立防灭火管理制度；开采自燃煤层的矿井编制矿井防灭火专项设计并严格执行（我矿煤层均
40、为类自燃煤层，执行注氮为主、黄泥灌浆、喷洒阻化剂为辅的综合防灭火措施）。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表3.1“防治火灾事故”查现场和资料通防副总工程师（xx）通防科、通防队10基础管理按规定进行煤层自燃倾向性鉴定，确定煤层最短自然发火期（14号煤层43天、9号煤层46天）、自然发火标志气体及临界值；同一煤层至少测定1次采煤工作面采空区自然发火“三带”分布范围，采煤方法、通风方式等发生重大变化时重新测定；按规定配备消防器材，井上、下设置消防材料库，每月对地面消防水池、井上下消防管路系统、防火门、消防材料库、消防设施器材检查不少于1次。煤矿安全生产标准化基本要求及评分
41、方法（矿安202679号）表3.1“防治火灾事故”；煤矿安全规程（应急管理部令第17号，2025年修订）第二百四十六条、第二百四十八条查现场和资料通防副总工程师（xx）通防科、通防队11监测监控建立自然发火监测系统（我矿JSG8型激光束管监测系统、KSS-200型色谱分析仪），采用连续自动或者人工采样方式，监测甲烷、一氧化碳、二氧化碳、氧气气体成分变化，按规定设置一氧化碳和温度传感器；采空区气体定期取样化验分析。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表3.1“防治火灾事故”查现场通防副总工程师（xx）通防科、监控中心（xx）12内因火灾防治按规定编制防止自然发火的技术措施并
42、严格执行；开采自燃煤层封闭采空区构筑不少于2道永久密闭墙，墙体中间采用不燃性材料充填；编制密闭施工设计及专项技术措施；封闭采空区每周1次抽取气样进行分析，并监测温度及采空区内外压差（我矿每7天对井下21个密闭全面检查并采样分析）；11（14）01已回撤封闭工作面密闭完好性重点核查。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表3.1“防治火灾事故”查现场和资料通防副总工程师（xx）通防科、通防队13外因火灾防治井下反应型高分子材料使用前对其安全性进行评估，并制定专项安全措施；严格执行动火作业票制度，井下和井口房内不得进行电焊、气焊和喷灯焊接等动火作业，确需在主要硐室、采（盘）区进
43、风巷、总进风巷和井口房内动火的，每次制定安全措施经矿长批准并由矿领导现场指挥。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表3.1“防治火灾事故”；煤矿安全规程（应急管理部令第17号，2025年修订）第二百四十五条查现场和资料通防副总工程师（xx）、机电副矿长（xx）通防科、机电运输科五、防治水害事故14制度保障建立水害防治技术管理、水害预测预报、水害隐患排查治理、探放水、重大水患停产撤人及应急处置等制度并落实。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表3.1“防治水害事故”查资料地质副总工程师（xx）地测防治水科（xx）15基础管理按规定编制水文地质类型报告（
44、我矿为中等）、煤矿防治水“三区”管理报告，“三区”转换符合规定；矿井、采区、工作面防排水系统健全完善，能力满足规定要求；防治水工程实施前编制设计方案和施工安全技术措施并按程序审批，施工现场管理规范、建立原始记录，工程结束提交验收报告及总结报告；井下探放水使用专用钻机，严禁使用锚杆机、煤电钻等非专用钻机。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安202679号）表3.1“防治水害事故”；煤矿安全规程（应急管理部令第17号，2025年修订）第三百二十一条、第三百二十二条查现场和资料地质副总工程师（xx）地测防治水科、探放水队（孙忠胜）16水害探查治理查明采掘影响区域内老空分布范围及积水情况，情况不明的区域采取物探、钻探等综合技术手段探查，探查后编制矿井老空水害评价报告和老空水防治方案；采掘工作面遇有透水征兆等情形时立即停止施工、确定探水线、实施超前探放水，确认无水害威胁后方可施工；雨季前对防治水工作进行全面检查，制定雨季防治水措施，建立雨季巡视制度。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（矿安2
