1、危险作业安全管理制度,文件通知,目录,01,总则阐明制度制定的核心目的与适用范围，确立安全生产的基本原则，构建管理体系的总纲。,02,危险作业种类与判定界定矿山井下爆破、高处等高危作业范畴，明确地面动火、受限空间等作业的判定标准。,03,职责分工厘清生产单位主体责任、专业管理部室监管职责及现场作业人员的具体岗位责任。,04,危险作业全流程管控详解从风险辨识评估、专项方案审批、作业许可办理、现场监护到完工验收的闭环管理。,05,监督考核与责任追究建立常态化监督检查机制，明确违规作业的考核细则、事故倒查及责任追究办法。,06,附则明确制度的解释权归属部门，规定制度的生效日期及与其他相关规定的衔接处
2、理。,第一章 总则,制定目的,为规范组织内部管理秩序，明确各层级权责边界，保障运营高效协同与合规发展，特设立本总则，作为全体系制度的纲领性准则。,核心依据,严格遵循国家相关法律法规、行业监管规范及公司发展战略，确保制度条款合法合规，与企业整体经营目标保持高度一致，保障企业稳健运行。,管理原则,坚持公平公正、权责对等与科学高效的管理原则，兼顾制度的规范性与执行的灵活性，充分保障组织与员工的合法权益，推动企业健康发展。,第一章 总则,01 制定目的与法律依据,为加强危险作业安全管理，防范生产安全事故，依据中华人民共和国安全生产法山东省安全生产条例及煤矿危险作业管理相关通知、办法等法律法规制定本制度
3、。旨在通过制度化、规范化管理，从源头识别、管控风险，保障企业生产经营安全稳定。,02 适用范围与主体界定,制度适用于山东能源集团鲁西矿业有限公司权属各单位，包括直接或间接出资的各级全资、控股单位，以及通过协议约定由公司代为管理的相关单位，实现安全管理责任的全覆盖、无死角。,红线原则：严格落实“先审查、后报告、再实施”机制。未经鲁西矿业审查同意、未向安全监管监察部门报告的，严禁实施任何危险作业。坚持依法合规，强化主体责任，以刚性约束筑牢安全生产防线。,第二章,危险作业种类与判定,精准识别风险源 筑牢安全防火墙,危险作业定义与矿山井下作业（一）,04 危险作业核心定义指生产任务紧急特殊、安全可靠性
4、差，易发生伤亡或设备损毁，且后果严重的作业。此类作业不适用于一般性规程，必须实施“一作业一方案”的特别管控措施。,05 矿山井下典型高危作业场景,火区与密闭管理启封密闭、火区封闭与启封作业瓦斯风险管控瓦斯排放、石门揭煤(0.3m)作业,特殊动火作业井口及井下焊接、切割等明火作业工程与检修大件提升、长距离巷道维修(100m),安全红线警示井下环境受瓦斯、顶板、透水等威胁，任何违章指挥、违章作业都可能瞬间引发群死群伤事故，必须严守“不安全不生产”铁律。,关键管控措施作业前必须审批专项安全措施，落实“专人监护”制度，备足消防与应急器材，做到“先通风、再检测、后作业”。,矿山井下危险作业（二）,01
5、常规高危作业场景8.井筒维护与加固施工作业 9.采煤工作面安装/撤除/回撤10.老窑及采空区积水探放水 11.通风调整与巷道贯通12.过老巷/地质构造带采掘 13.高分子材料充填井巷14.高冒区及采空区掘进 15.主通风机安装与撤除,02 极高风险作业管控重点16.煤仓清理、强制放顶及盲井施工17.探放水压3MPa高压水体作业（特级风险）18.其他经安全评估认定的高风险作业 此类作业必须执行“专项方案+现场监护”双重管控。,管理核心要求针对井下危险作业，必须严格落实“作业审批、技术交底、安全确认、现场监护”四项机制。特别是探放水、动火等特级风险作业，需制定“一工程一措施”，严禁无措施、无监护作
6、业，从源头杜绝事故隐患。,地面危险作业,01 10m以上高处作业凡在坠落高度基准面10米及以上进行的作业，存在高空坠落、物体打击等重大风险。作业前必须搭设防坠落设施，作业人员需全程正确佩戴双钩安全带，严禁违章作业。,02 35KV及以上高压作业涉及主供电设备、设施及线路的改造与维修。高压能量集中，操作不当易引发触电、电弧灼伤或火灾。必须严格执行“停电、验电、挂牌、闭锁”的安全技术措施。,03 大型钻机施工作业包含钻机安装、拆除及钻探施工，属重型机械高危操作。易发生机械绞伤、设备倾覆及周边土方坍塌事故。现场需设专人指挥，划定警戒区，严禁无关人员进入。,04 深基坑与高危特种作业深度5m的深基坑易
7、因土体失稳引发坍塌；高压注浆作业存在介质泄漏风险。此类作业必须编制专项安全方案，实施“一作业一审批”，并由具备资质的单位施工。,第三章,职责分工,管理主体责任,明确生产经营单位为责任主体，承担全面安全管理责任，建立“一把手”负责制与层级责任体系，保障资源投入。,职能监管职责,安全管理部门统筹监督，技术部门负责方案审批与风险评估，生产部门负责作业现场的协调与条件确认。,现场作业责任,作业负责人统筹现场，监护人全程旁站监督，作业人员严格执行操作规程，做到“不审批不作业、不安全不作业”。,第三章 职责分工,01 各单位主体责任（第六条）,制度先行，规范流程依法制定细则，明确票证审批、资格审核、现场管
8、理及作业报告等关键环节，确保有章可循。,动态管控，闭环管理强化日常动态监管，严格执行提前办理规定；落实从申请到验收的全流程信息闭环，杜绝失控漏管。,应急处置，严守红线突发险情需科学处置并立即上报；计划外或临时性危险作业必须先停工，经研判审批同意后方可复工。,核心要求：谁主管、谁负责，确保责任落实到岗、到人。,02 职能部门监管职责（第七条）,专业部室/直属公司：源头把控严格审核专项方案与安全措施，出具书面批复；作业期间必须派驻专人进行现场旁站监督与技术指导。,调度室：统筹协调与动态监控将危险作业纳入生产重点调度范畴，实时掌握现场作业进度、人员状态及环境变化，协调解决资源冲突。,安全监察部：监督
9、考核与闭环汇总分析作业信息，纳入日常安全监管体系；开展常态化监督检查，对违规行为严格考核问责。,第四章,危险作业全流程管控,01 作业前 审批准备,严格落实风险辨识与评估，规范办理作业审批手续，确认安全防护措施全部到位，做到“无审批不作业，无措施不开工”。,02 作业中 监护监控,安排专人进行现场全程监护，严禁违章操作与擅自变更作业内容。实时监控环境与设备状态，一旦发现异常立即停止作业。,03 作业后 验收闭环,彻底清理作业现场，恢复安全防护设施，组织效果验收与签字确认。及时归档相关记录，形成完整的安全管理闭环。,全流程管控：作业前准备,08 风险辨识与方案编制,责任牵引：单位主要负责人需亲自
10、组织风险辨识、分析与评估，对辨识结果的全面性和准确性负总责。方案闭环：明确专职责任人，针对性编制施工方案、安全技术措施及应急处置预案，确保方案可落地、可执行。,09 专项培训与持证上岗,方案审批：制定专项安全培训方案，明确培训内容与考核标准，方案须经单位负责人审批后方可实施。考核上岗：作业、监护及指挥人员全员参与培训，考核合格方可上岗，培训及考核记录需归档留存备查。,关键原则：作业前准备是事故预防的“第一道关口”，风险未辨识、方案未审批、人员未培训考核合格，严禁进入作业现场。,全流程管控：审批与报备,01 内部审批 闭环管控,实施前须经公司对口专业部室、直属公司出具书面批复意见。同步向安全监察
11、部及调度室完成双重备案登记，存档备查。在安全技术管控平台完成作业信息全要素线上填报。,红线禁令：未完整履行审批、备案及填报程序，项目一律不得开工，违者严肃追责。,02 外部报备 合规先行,严格执行山东省企业危险作业报告管理办法及地方监管细则。按规定时限提前向上级应急管理及行业监管监察部门提交书面报备材料。建立外部报备台账，妥善留存监管部门回执或系统记录，确保合规可追溯。,合规警示：瞒报、漏报、迟报将直接导致作业违法，将依法追究相关责任人责任。,严格落实审批报备制度，是筑牢安全生产防线的第一道关口，务必做到“先审批、后作业，先报备、再实施”。,全流程管控：作业中与作业后,01 作业过程控制,“无
12、监控不作业”铁律现场必须实行全过程、无死角视频监控，确保作业行为可视可控，从技术层面杜绝违章作业盲区，保障过程透明可追溯。,领导带班现场坐镇由单位副总工程师及以上管理人员现场指挥，统筹协调资源调配与突发应急处置，强化管理层级对现场安全的直接把控。,02 外包安全管控,严禁“以包代管”发包单位必须履行统一协调管理职责，将外包队伍纳入本单位安全管理体系，不得以包代管，确保责任链条完整无断裂。,严格履行报告义务承担危险作业申报与备案责任，建立外包单位资质、人员证书的双重审核机制，从源头杜绝不合格队伍入场作业。,03 验收归档闭环,多部门联合验收确认作业完成后，由安全、技术、生产等相关部门共同参与现场
13、核验，签署验收合格意见书，确保作业结果符合安全标准。,资料归档留存1年+建立专项台账，完整保存审批文件、培训记录、监控视频及验收报告等资料，保存期限不少于12个月，以备追溯检查。,安全警示：全流程闭环管控是防范事故的关键防线，任何环节的疏漏都可能引发不可挽回的后果。,危险作业流程图,01 风险辨识与方案审批作业前必须开展全面安全风险辨识，评估潜在危害。由作业单位负责人组织编制专项施工方案及应急处置措施，明确安全技术管控要点，形成闭环风险管控清单，确保方案具备可行性与安全性。,02 合规报备与专题培训向公司对口专业部室提报申请并获书面批复，同步报送安全监察部备案；完成安全技术管控平台信息填报。必
14、须组织全员开展针对性的危险作业专题安全培训，考核合格后方可上岗作业。,03 现场督导与闭环管理作业现场实行全过程视频监控，公司专业部室必须派驻专人现场督导，安全生产管理人员全程旁站指挥。作业结束后清理现场，向安全监管监察部门报告完成情况，严格落实信息闭环管理。,第五章,监督考核与责任追究,全方位监督机制,构建内部自查、上级督查与社会监督相结合的立体化网络，通过定期巡检与随机抽查，确保制度执行全过程透明可控，不留监管盲区。,科学化考核评价,建立定性与定量相结合的考核指标体系，将制度遵从度纳入绩效考核核心维度，强化结果导向，形成“以考促建、以评促改”的长效动力。,常态化责任追究,明确违规情形与问责
15、梯度，对失职渎职、拒不执行等行为实行“零容忍”，严肃追责问责，以刚性约束维护制度的严肃性与权威性。,第五章 监督考核与责任追究,第十五条 举报奖励机制鼓励全员参与安全监督，对举报违规危险作业行为的从业人员给予表彰奖励；经查证属实的，严格兑现奖励承诺，并对举报人信息实行严格保密管理，切实维护举报人合法权益。,第十六条 违规考核红线清单,凡存在以下情形之一的，将严格按照公司“红黄牌”及典型问题判定标准执行考核，情节严重的同步追究管理责任：,01 措施执行违规未按审批通过的安全技术措施施工，擅自简化、变更关键防护要求。,02 现场管理缺位现场指挥人员未按规定到岗履职，关键作业环节缺失安全监护。,03
16、 擅自违规作业未向监管监察部门报备或报备未通过，擅自组织开展危险作业。,04 监控设施失效作业现场视频监控缺失、损坏，或存在人为遮挡、中断监控行为。,05 人员资质不符作业人员未接受专项安全技术培训，或考核不合格即上岗作业。,责任倒查与追究对违规行为“零容忍”，不仅追究直接责任人，还将倒查管理责任，严肃处理，绝不姑息。,第六章,附则,解释权归属,本制度最终解释权归公司行政部所有。对于条款的疑义，由行政部负责统一答复与说明，确保制度执行的标准一致。,生效与实施,本制度自发布之日起正式生效并执行。原有相关规定与本制度冲突的，以本制度内容为准，各部门须严格遵照执行。,修订与补充,制度将根据公司发展定
17、期修订，修订草案经管理层审议通过后发布。未尽事宜可另行制定补充规定，与本制度具同等效力。,第六章 附则,第十七条 解释权归属,本制度由鲁西矿业安全监察部负责解释。作为制度的制定与监督主体，安全监察部将根据实际执行情况，对制度条款进行权威解读与说明，确保制度在各生产环节的统一理解与严格落实。,第十八条 生效与废止,本制度自发布之日起正式施行。若国家安全生产法律法规、行业标准或上级单位出台新的规定与要求，将优先遵照最新规定执行。原关于修改煤矿危险作业安全管理制度的通知（鲁西矿业发202587号）文件自本制度生效之日起同时废止，相关管理要求以本制度条款为准。,附件：危险作业报告登记表,01 危险作业
18、类别明确动火、受限空间、高处、临时用电、吊装等具体特种作业类型，注明作业等级。,02 危险作业地点精确至具体装置、设备位号或作业区域，标注周边环境敏感源及风险点分布。,03 拟施工时间与时长起止时间精确到“时”，明确单次作业时长，注明是否涉及夜间或节假日作业。,04 现场管理与基础报备确认现场跟班领导姓名及职务，落实领导带班制度；表格需加盖单位公章，填写详细地址、报告人及24小时紧急联系方式，确保信息可追溯。,05 方案制定与人员资质必须制定专项施工方案及应急处置预案；作业人员需通过安全培训及考试，特种作业人员持证上岗。,06 监控保障与层级审批严格执行“无监控不作业”原则；作业方案需经上一级公司审核（如有）及属地安全管理部门复核。,07 核心决策意见签署必须包含公司安全总监的专业审核意见，以及单位主要负责人的最终审批签字，明确是否同意作业。,安全红线警示登记表是危险作业审批的法定依据。未按程序审批、现场管控措施不落实或安全条件不具备的，严禁擅自作业。对于弄虚作假、违规审批的，将严肃追究相关人员责任。,安全生产 警钟长鸣,
