1、安全风险辨识评估技术专项培训讲义一、定义该部分内容均引自山东省安全生产风险分级管控体系通则（DB37/T 2882-2016）1.风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性严重性。2.可接受风险根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。3.重大风险发生事故的可能性与事故后果二者相结合后风险值被认为重大的风险类型。4.危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。在分析生产过程中对人造成伤亡、影响
2、人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。5.风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。6.危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。7.风险评价对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。8.风险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。9.风险分级管控按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级
3、的风险管控方式。10.风险控制措施企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。11.风险信息风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。12.风险分级管控清单企业各类风险信息的集合。二、工作程序和内容（一）风险判定准则应结合企业可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性和风险度取值标准，明确风险判定准则，以便准确判定风险等级。风险等级判定应按从严从高原则。（二）风险点确定1.风险点划分原则（1）设施、部位、场所、区域应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。可以将
4、采煤工作面、掘进工作面、井下中央变电所等作业区域，或带式输送机、刮板输送机等作业设备作为风险点。（2）操作及作业活动应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。动火、进入受限空间等特殊作业活动。（三）风险点排查1.风险点排查的内容企业应组织对生产经营全过程进行风险点辨识，形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。2.风险点排查的方法应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查。（四）危险源辨识1.危险源辨识的内容企业应采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动，并
5、充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。2.危险源辨识的方法设备设施危险源辨识应采用安全检查表分析法（SCL）等方法，作业活动危险源辨识应采用作业危害分析法（JHA）等方法，对于复杂的工艺应采用危险与可操作性分析法（HAZOP）或类比法、事故树分析法等方法进行危险源辨识。3.危险源分类职业健康安全管理体系 要求GB/T 28001-2011中，把其定义为：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。危险源一般分可为两类：一类是能量或有害物质所构成的第一类危险源，如行驶车辆具有的动能、高处重物具有的势能以及电能等等，都属于第一类危险源，它是导致事故的根源、源头。另一类是包括人的不
6、安全行为或物的不安全状态以及监管缺陷等在内的第二类危险源，也即危险源定义中的不安全的状态、行为。它就是防控屏障上那些影响其作用发挥的缺陷或漏洞，正是这些缺陷或漏洞致使约束能量或有害物质的屏障失效，导致能量或有害物质的失控，从而造成事故发生。例如，煤气罐中的煤气就是第一类危险源，它的失控可能会导致火灾、爆炸或煤气中毒；煤气的罐体及其附件的缺陷以及使用者的违章操作等则为第二类危险源，因为正是这些问题导致了煤气罐中的煤气泄漏而引发事故。（五）风险评价1.评价方法企业应选择以下的评价方法对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价并根据评价结果划分等级：风险矩阵分析法（LS）作业条件危险性分析法（LEC）风
7、险程度分析法（MES）危险指数方法（RR）职业病危害分级法等。2.重大风险确定原则以下情形为重大风险：违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；涉及重大危险源的；具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；经风险评价确定为最高级别风险的；3.风险点级别确定按风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。（六）风险控制措施1.风险控制措施类别风险控制措施类别包括：工程技术措施；管理措施；教育培训措施；个体防护措施；应急处置措施。2.风险控制措施确定的要求（1）基本要
8、求企业在选择风险控制措施时应考虑：可行性；安全性；可靠性；重点突出人的因素。（2）评审风险控制措施应在实施前针对以下内容进行评审：措施的可行性和有效性；是否使风险降低至可接受风险；是否产生新的危险源或危险有害因素；是否已选定最佳的解决方案。3.重大风险控制措施需通过工程技术措施和（或）技术改造才能控制的风险，应制定控制该类风险的目标，并为实现目标制定方案。属于经常性或周期性工作中的不可接受风险，不需要通过工程技术措施，但需要制定新的文件（程序或作业文件）或修订原来的文件，文件中应明确规定对该种风险的有效控制措施，并在实践中落实这些措施。（七）风险分级管控1.风险分级企业选择适用的评价方法进行风
9、险评价分级后，应确定相应原则，将同一级别或不同级别风险点按照从高到底的原则划分重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标示，实施分级管控。2.风险分级管控的要求风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。风险管控层级可进行增加或合并，企业应根据风险分级挂靠的基本原则，结合本单位机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。3.编制风险分级管控清单企业应在每一轮风险辨识和评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，
10、并按规定及时更新。三、具体工作开展（一）风险点确认煤矿风险点确认是防范生产安全事故的核心环节，需通过科学流程、多元方法实现“全覆盖、无死角、动态化”风险管控，为后续风险分级管控和隐患排查治理奠定基础。以下是具体的确认方法和流程，兼顾实操性与规范性。1.风险点确认核心原则（1）全面性原则：覆盖井下采掘、通风、机电、运输、爆破等所有作业环节，地面辅助设施，设备设施全生命周期，以及人员行为、管理制度等全维度。（2）科学性原则：结合煤矿地质条件、开采工艺、设备特性，采用专业方法开展确认，确保风险点识别准确、等级判定合理。（3）动态性原则：随采掘进度、设备更新、地质变化、规程修订等情况，实时更新风险点，
11、避免“一劳永逸”。（4）全员参与原则：统筹管理人员、技术人员、一线班组长及岗位员工，充分发挥一线员工对实操风险的敏感度。2.风险点确认流程（1）前期筹备：筑牢确认基础1.1 组建专项小组：由安全管理部门牵头，联合生产技术、机电、通风、地测、调度等专业部门，搭配一线作业骨干（采掘、机电、爆破等岗位），明确组长、技术负责人、现场排查员等职责。1.2 收集基础资料：汇总煤矿地质报告、采掘工作面设计、设备说明书、安全规程、行业标准、历史事故/隐患记录、作业规程、员工培训档案等，明确风险识别的边界和依据。1.3制定确认方案：明确确认范围（如井下XX采掘工作面、主通风机房、地面炸药库等）、时间节点（如3日
12、内完成现场排查）、确认标准（对照煤矿安全规程等）、记录表单（含风险点名称、位置、类型等字段）。（二）风险（危险源）识别：全面排查潜在隐患1. 现场实地排查：小组深入各作业地点，采用“望、闻、问、查、测”五步法全面排查：望：观察作业环境（顶板是否破碎、通风是否顺畅、照明是否充足）、设备状态（有无变形、渗漏、防护缺失）、人员操作（是否违规作业、防护用品佩戴是否规范）；闻：辨识瓦斯、一氧化碳等有毒有害气体异味，设备运行异常气味；问：询问岗位员工作业难点、以往遇到的安全问题、对风险的认知；查：核查设备检修记录、作业许可审批、安全检查台账等资料；测：用瓦斯检测仪、粉尘测试仪、顶板离层仪等仪器，定量检测关
13、键参数（如瓦斯浓度、煤尘含量、顶板位移量）。2. 分类梳理风险点：按“人、机、环、管”四大类归类，避免遗漏：人员类：无证上岗、操作失误、疲劳作业、安全意识薄弱等；设备类：设备老化、维护缺失、防护装置损坏、特种设备未年检等；环境类：瓦斯积聚、顶板垮落、透水、煤尘超标、高温高湿等；管理类：作业规程不完善、培训不到位、应急预案不健全、监管缺失等。（三）风险评估：判定等级与影响1.确定评估维度：采用“可能性-后果严重程度”二维评估法：可能性：分为高（如瓦斯突出矿井通风不畅时，瓦斯积聚概率高）、中（如设备定期维护但偶发部件磨损）、低（如正常地质条件下顶板突然垮落）三级；后果严重程度：分为重大（死亡、重大
14、财产损失、矿井停产）、较大（重伤、局部停产）、一般（轻伤、少量损失）、轻微（无伤害、影响效率）四级。2.划分风险等级：结合二维评估结果，确定风险等级：重大风险：高可能性+重大后果、中可能性+重大后果；较大风险：高可能性+较大后果、中可能性+较大后果、低可能性+重大后果；一般风险：中可能性+一般后果、低可能性+较大后果；低风险：低可能性+一般后果、轻微后果。3. 标注关键信息：对每个风险点，明确触发条件（如瓦斯积聚的触发条件为通风量不足、采掘产瓦斯量大）、影响范围（如某工作面局部、全矿井）、可能引发的事故类型（爆炸、坍塌、中毒等）。（四）复核确认：确保结果准确1. 集体评审：召开专项会议，由排查
15、人员、技术人员、一线员工代表共同复核风险点清单，核对风险识别是否遗漏、等级判定是否合理，吸纳不同意见。2.责任确认：将复核后的风险点清单分发至相关责任部门（如通风系统风险由通风科负责、设备风险由机电科负责），责任部门负责人签字确认，明确管控责任。3.建立台账：将最终确认的风险点录入煤矿风险点台账，包含风险点名称、所在地点、风险类型、触发条件、可能后果、风险等级、责任部门、责任人等核心信息。（五）动态更新：适配生产变化1.定期更新：每季度开展一次全面复审，每年进行一次系统更新，结合采掘进度（如新开掘巷道）、设备更新（如更换主通风机）、地质条件变化（如遇断层）等调整风险点。2.即时更新：发生安全事
16、故、重大隐患整改、工艺革新、临时作业（如巷道维修、设备吊装）等情况时，即时组织补充确认，更新台账及相关文件。（六）风险点确认核心方法1.直观经验法依托确认小组人员的专业知识和从业经验，结合历史事故案例，快速识别常规风险点。例如，老矿工根据采掘经验判断顶板破碎区域的垮落风险，安全管理人员结合瓦斯事故案例排查通风死角的积聚风险。该方法操作简便、效率高，适用于常规作业环节。结论：直观经验法是煤矿风险点确认中依赖人员经验、通过感官观察+现场判断的基础方法，核心是“凭经验识别可见、可感的风险”，开展流程围绕“人员准备-现场排查-风险判定-记录闭环”展开，操作简单但需依赖专业经验。具体操作：（1）开展前的
17、核心准备1.1 人员要求：需配备有3年以上煤矿现场工作经验的人员（如班组长、老矿工、安全员），需熟悉煤矿作业流程（采掘、通风、机电等）和常见风险（如顶板脱落、瓦斯泄漏、透水等）。1.2 工具准备：无需复杂设备，仅需基础工具手电筒（照明）、卷尺（测量间距/高度）、简易气体检测笔（初步测瓦斯/一氧化碳）、笔记本+相机（记录问题）。1.3资料参考：提前查阅作业地点的基础资料（如地质说明书、作业规程、历史事故记录），明确该区域曾出现的风险类型，做到排查有针对性。（2）现场开展的关键步骤2.1 分区划片排查：按煤矿作业区域（采煤工作面、掘进迎头、通风巷道、机电硐室等）逐一排查，避免遗漏，优先排查高风险区
18、域（如深部采掘面、地质破碎带）。2.2 感官+经验判断：通过“看、听、闻、摸”结合经验识别风险，核心判断维度如下：看：观察现场环境（顶板是否有裂缝、掉渣，巷道是否变形；设备是否有漏油、破损、电线裸露；作业人员是否违规操作）；听：听设备运行声音（是否有异响、震动异常）；听通风系统声音（风机是否正常运转，有无漏风噪音）；闻：闻是否有异常气味（瓦斯泄漏有臭鸡蛋味，煤自燃有煤油味，电气设备过热有焦糊味）；摸：摸设备表面（是否过热、震动过大）；摸巷道岩壁（是否潮湿异常，判断是否有透水隐患）。2.3 风险初步判定：对照经验中的“风险特征”，判断风险等级（如顶板掉渣频繁高风险；设备轻微异响但不影响运行低风险
19、），同时明确风险影响范围（如仅作业点局部，还是整个巷道）。（3）后续闭环管理3.1记录归档：现场立即记录风险点信息位置（如“301采煤工作面下出口50米处”）、风险类型（如“顶板破碎”）、表现特征（如“裂缝长度约50cm，宽3cm”）、初步判定等级，同步拍摄照片/视频留存。3.2 复核确认：由2名以上经验人员交叉复核，避免单一判断失误（如一人认为是“正常掉渣”，另一人结合地质情况判定为“顶板失稳风险”，需共同商议确认）。3.3 快速处置：对确认的高风险点（如瓦斯异味、顶板严重裂缝），立即停止作业、撤离人员，通知技术部门进一步核查；低风险点（如设备轻微油污），现场安排整改并跟踪结果。（4）适用场
20、景与注意事项适用场景：主要用于日常巡检、新作业点初查、无复杂检测设备时的快速排查，尤其适合识别“直观可见、感官可感”的风险（如设备外观缺陷、环境异常、违规操作等）。 注意事项：4.1 局限性：无法识别隐蔽风险（如深部瓦斯积聚、地下含水层透水），需配合仪器检测法（如瓦斯检测仪、地质雷达）使用；4.2经验依赖性：人员经验不足易漏判，需定期组织培训（分享历史风险案例、典型风险特征）；4.3安全前提：排查时必须遵守煤矿安全规程（如佩戴防护装备、2人同行、不进入盲巷），避免排查过程中发生事故。2.安全检查表法根据煤矿安全规程、行业标准及企业制度，制定针对性安全检查表（如采掘工作面检查表、通风系统检查表、
21、机电设备检查表），列明检查项目、标准要求、检查方法。确认人员对照表格逐项目排查，不符合标准的即判定为风险点。例如，通风系统检查表中明确“瓦斯浓度0.8%”“通风机运行参数正常”等项目，通过仪器检测、现场观察完成确认。结论：安全检查表法是煤矿风险点确认中“标准化、清单化”的核心方法，核心是“对照预设检查表，逐项目、逐标准排查”，通过明确检查内容、标准、责任，确保风险排查无遗漏、可追溯，开展流程围绕“检查表编制-现场实施-整改闭环”展开，适配各类煤矿作业场景。（1）开展前的核心准备：编制标准化检查表检查表是方法的核心，需结合煤矿作业特点（采掘、通风、机电等）编制，确保“项项有依据、条条有标准”。1
22、.1 编制依据：法规标准：煤矿安全规程、行业安全标准（如煤矿安全监察条例）；现场实际：作业规程、设备说明书、历史风险/事故记录（针对性覆盖高频风险）；管理要求：企业安全管理制度、岗位安全职责。1.2 检查表核心内容（缺一不可）：检查项目：明确排查对象（如“采煤工作面顶板支护”“瓦斯检测仪”“作业人员操作”）；检查标准：量化/明确合格要求（如“顶板锚杆间距1.2米”“瓦斯浓度0.5%”“作业人员必须佩戴安全帽”）；检查方法：说明如何查（如“目测”“用瓦斯检测仪测量”“扳手检查锚杆扭矩”）；检查部位：精准定位（如“301采煤工作面下出口50米处”“机电硐室1号风机”）；检查人/日期：明确责任主体和
23、排查时间；检查结果：标注“合格/不合格”，不合格项需记录缺陷描述（如“锚杆间距1.5米，超出标准”）。1.3分类编制（按作业场景拆分，避免混乱）：按区域：采煤工作面检查表、掘进迎头检查表、通风巷道检查表、机电硐室检查表；按设备：风机检查表、胶带输送机检查表、瓦斯检测设备检查表；按作业环节：爆破作业检查表、设备检修检查表、动火作业检查表。（2）现场实施：按流程逐项目排查2.1检查前准备：人员：安排经过培训的检查人员（需熟悉检查表标准、掌握基础检查方法，如仪器使用、目测判断）；工具：携带检查表（纸质/电子版）、对应检测工具（如瓦斯检测仪、卷尺、扭矩扳手、手电筒）、记录笔/相机（留存证据）；交底：检
24、查前简要交底，明确检查范围、重点区域（如高风险的地质破碎带）、注意事项（如佩戴防护装备、2人同行）。2.2 现场排查步骤：第一步：按检查表顺序排查，不跳项、不遗漏（从区域入口到出口，从设备到环境再到人员）；第二步：对照“检查标准”判断结果，对量化指标（如浓度、间距）需用仪器检测确认，对定性指标（如“是否佩戴防护用品”）目测判断；第三步：即时记录，合格项打“”，不合格项详细描述（如“掘进迎头第3根锚杆扭矩不足200Nm”），同步拍摄照片/视频佐证，明确风险等级（高/中/低）。2.3现场初步处置：发现高风险不合格项（如瓦斯浓度超标、顶板严重开裂）：立即停止作业、撤离人员，第一时间上报调度室，设置警
25、示标识（如“禁止入内”）；中低风险不合格项（如设备轻微油污、锚杆间距略超）：现场标注位置，告知现场负责人，暂不影响作业的可后续安排整改。（3）后续闭环管理：确保风险整改到位3.1结果汇总与审核：检查结束后，及时整理检查表，汇总不合格项，形成风险排查结果报告；由安全管理部门或技术部门审核，确认风险判定是否准确、描述是否清晰。3.2整改与跟踪：下达整改通知：明确整改责任部门、责任人、整改期限（高风险项需立即整改，中风险项24小时内整改，低风险项3日内整改）；整改验证：整改完成后，检查人员需对照检查表“回头看”，验证是否达到合格标准（如“锚杆重新调整后间距1.1米，符合要求”），不合格则重新整改。3
26、.3 归档与优化：将检查表、整改记录、佐证照片归档，作为后续安全评估、培训的依据；定期（如每月）复盘：结合新风险、新法规、事故案例，优化检查表（如新增“智能化设备传感器状态”检查项），确保检查表的适用性。（4）适用场景与注意事项适用场景：日常巡检、作业前安全确认、专项安全检查（如节前检查、换季检查）、设备验收等，尤其适合“常规性、重复性”风险排查，避免人为遗漏。注意事项：4.1检查表需“动态更新”：不能一成不变，需根据现场条件变化（如地质构造改变、设备更新）、法规更新及时调整；4.2避免“形式化排查”：检查人员不能只打勾不核实，需实际测量、观察，对疑问项（如模糊的浓度数值）需反复确认；4.3配
27、合其他方法：检查表法侧重“标准化覆盖”，对隐蔽风险（如深部透水）需配合仪器检测法、直观经验法，形成互补。采煤工作面安全检查表（模板）检查日期 年 月 日检查时段上午/下午检查人陪同人员工作面编号作业班组风险等级判定高中低检查方式目测+仪器检测+现场询问一顶板与支护（高风险项）检查项目检查标准检查方法检查部位检查结果（合格/不合格）缺陷描述与佐证整改要求顶板状况无明显裂隙、离层，悬顶距离规定值（按作业规程）目测+敲帮问顶工作面全段、上下出口不合格立即停止作业，安排支护加固锚杆支护1. 间距1.2米，排距1.5米；2. 扭矩200Nm；3. 外露长度10-50mm卷尺测量+扭矩扳手检测工作面顶板、
28、巷帮间距/扭矩不达标需重新调整，外露过长截除液压支架1. 初撑力24MPa；2. 架间间隙200mm；3. 无漏液、窜液现象压力表检测+目测全工作面液压支架初撑力不足补液，漏液部位更换密封件上下出口支护1. 支护强度符合规程，无断梁折柱；2. 出口宽度0.8米，高度1.8米目测+卷尺测量工作面上下出口50米范围内断梁折柱立即更换，尺寸不达标整改拓宽/加高放顶煤工艺（如有）放煤步距符合作业规程，顶煤垮落均匀，无悬顶堵塞目测+现场询问放煤口及后方空顶区悬顶堵塞需采取强制放顶措施二通风与瓦斯（高风险项）检查项目检查标准检查方法检查部位检查结果（合格/不合格）缺陷描述与佐证整改要求风量供给工作面风量作
29、业规程规定值，无风流紊乱、停滞风速仪检测工作面进回风巷、作业区域风量不足立即联系调度室调整通风系统瓦斯浓度1. 作业点瓦斯浓度0.5%；2. 回风巷瓦斯浓度1.0%；3. 无瓦斯积聚（2.0%为积聚）瓦斯检测仪（光学/便携式）检测工作面、回风巷、隅角、机电设备附近浓度超标立即撤人、断电、通风，达标后方可复工瓦斯检测设备1. 传感器安装位置符合要求，数据实时传输；2. 便携式瓦斯仪完好、在有效期内目测+现场测试工作面隅角、回风巷传感器安装点设备故障立即更换，传感器位置偏差调整防尘设施1. 喷雾装置完好、能正常喷雾；2. 作业人员佩戴防尘口罩；3. 煤尘堆积厚度2mm目测+现场询问工作面、转载点、
30、回风巷喷雾损坏及时维修，未戴口罩督促佩戴，清理积尘三机电设备（中风险项）检查项目检查标准检查方法检查部位检查结果（合格/不合格）缺陷描述与佐证整改要求采煤机1. 运行平稳，无异常振动、异响；2. 急停按钮灵敏有效；3. 截齿完好、无缺失目测+现场操作测试采煤机机身、截割部、操作面板异常立即停机检修，急停失效禁止作业刮板输送机1. 链条张紧适度，无卡阻、跑偏；2. 机头机尾固定牢固，防护装置齐全；3. 减速器无漏油目测+扳手检查输送机机头、机尾、链条、减速器卡阻/跑偏调整，漏油部位维修，防护缺失补装电气设备1. 防爆性能良好，无失爆现象（密封完好、螺栓齐全）；2. 接地、漏电保护装置有效；3.
31、电缆敷设规范，无破损、挤压目测+接地电阻测试仪检测机电硐室、工作面电气设备、电缆线路失爆设备立即更换，保护失效整改修复，破损电缆处理照明与信号1. 工作面照明充足，无盲区；2. 通讯信号清晰，呼叫应答及时目测+现场呼叫测试工作面全段、机头机尾操作点照明不足加装灯具，信号故障检修通讯设备四作业人员与现场管理（中低风险项）检查项目检查标准检查方法检查部位检查结果（合格/不合格）缺陷描述与佐证整改要求个人防护作业人员按规定佩戴安全帽、矿灯、自救器、防尘口罩等防护用品目测工作面作业人员未按规定佩戴立即整改，拒不整改禁止上岗操作规范1. 无违章作业（如违章开机、跨越输送机）；2. 熟悉本岗位安全职责和应
32、急处置流程目测+现场询问工作面作业点违章作业立即制止并教育，不熟悉职责的安排补训应急物资1. 自救器、灭火器、急救箱等物资齐全、完好；2. 应急通道畅通，标识清晰目测+清点数量工作面避难硐室、机头机尾附近物资缺失/损坏及时补充更换，通道堵塞立即清理文明生产1. 材料堆放整齐，不占用安全通道；2. 浮煤、杂物及时清理；3. 安全标识（警示、指示）齐全醒目目测工作面、材料存放点、通道两侧材料堆放不规范整理，浮煤杂物及时清理，标识缺失补设五其他关键风险点（中风险项）检查项目检查标准检查方法检查部位检查结果（合格/不合格）缺陷描述与佐证整改要求水害防治工作面无淋水、渗水异常，排水设备完好能正常运行目测
33、+现场测试工作面底板、巷帮、排水泵异常淋水立即上报，排水设备故障及时检修爆破管理（如有）1. 爆破器材存放、运输符合规定；2. 爆破作业按规程操作，炮眼布置、装药量合规目测+查阅记录爆破器材存放点、作业面炮眼位置违规存放/操作立即制止，按规程整改整改闭环确认不合格项总数高风险项： 项中风险项： 项低风险项： 项整改责任人整改期限年 月 日前年 月 日前年 月 日前复查人复查日期年 月 日 年 月 日 年 月 日 复查结果备注掘进迎头安全检查表（模板）检查日期 年 月 日检查时段上午/下午检查人陪同人员掘进迎头编号作业班组风险等级判定高中低检查方式目测+仪器检测+查阅记录一顶板与临时支护（高风险
34、项）检查项目检查标准检查方法检查部位检查结果（合格/不合格）缺陷描述与佐证整改要求迎头顶板状况无明显离层、裂隙，危石已及时处理，悬顶距离0.5米（符合作业规程）目测+敲帮问顶掘进迎头掌子面及后方5米范围发现危石立即清理，悬顶超宽立即增设临时支护临时支护1. 采用前探梁/点柱支护，数量充足（每2米1根）；2. 支护牢固，无歪斜、失效目测+扳手检查迎头掌子面后方10米内支护缺失/失效立即补设、更换，确保支护强度永久支护跟进永久支护距迎头距离作业规程规定（岩巷8米，煤巷5米）卷尺测量迎头掌子面至永久支护末端超距立即停止掘进，加快永久支护施工巷帮支护巷帮无片帮风险，锚网/喷浆支护成型良好，无脱落、开裂
35、目测迎头后方20米内巷帮片帮隐患及时处理，支护脱落处补喷/补锚二通风与瓦斯（高风险项）检查项目检查标准检查方法检查部位检查结果（合格/不合格）缺陷描述与佐证整改要求局部通风机1. 双风机双电源，能自动切换；2. 运行平稳，无漏风，风筒悬挂平直目测+现场测试风机安装点、风筒敷设路线风机故障立即更换，风筒漏风/歪斜整改修复迎头风量风量作业规程规定，无风流短路、停滞，人员作业处风速合规风速仪检测迎头掌子面作业区域风量不足立即联系调度调整，排除风流障碍瓦斯浓度1. 迎头瓦斯浓度0.5%；2. 回风流瓦斯浓度1.0%；3. 无瓦斯积聚瓦斯检测仪检测迎头掌子面、回风侧、隅角浓度超标立即撤人、断电、通风，达
36、标复工瓦斯传感器安装位置距迎头5米，数据实时传输，报警值、断电值符合规定目测+查阅监控数据迎头瓦斯传感器安装点位置偏差调整，设备故障立即更换三掘进设备与机电（中风险项）检查项目检查标准检查方法检查部位检查结果（合格/不合格）缺陷描述与佐证整改要求掘进机1. 运行平稳，截割头无裂纹、截齿齐全；2. 急停按钮、喷雾装置灵敏有效目测+现场操作掘进机机身、截割部、操作面板异常立即停机检修，喷雾失效禁止作业电气设备防爆开关、电缆等防爆性能良好，无失爆，接地、漏电保护有效目测+接地电阻测试迎头机电设备、电缆线路失爆设备立即更换，保护失效整改修复运输设备刮板输送机/皮带输送机运行平稳，无卡阻，防护装置齐全目
37、测+现场观察迎头至转载点运输线路卡阻立即停机清理，防护缺失补装四爆破作业（如有，高风险项）检查项目检查标准检查方法检查部位检查结果（合格/不合格）缺陷描述与佐证整改要求炮眼布置深度、间距、角度符合作业规程，无空眼、残眼卷尺测量+目测迎头掌子面炮眼不符合规程立即重新打眼，残眼按规定处理爆破器材管理存放、运输合规，领用、退库记录完整目测+查阅记录爆破器材存放点、领用记录台账违规存放/运输立即制止，记录缺失补全爆破操作按规程装药、连线、起爆，爆破警戒到位，炮后等待时间15分钟现场询问+查阅记录爆破作业点、警戒区域违规操作立即制止，按规程整改五作业人员与现场管理（中低风险项）检查项目检查标准检查方法检
38、查部位检查结果（合格/不合格）缺陷描述与佐证整改要求个人防护作业人员按规定佩戴安全帽、矿灯、自救器等防护用品目测迎头作业人员未佩戴立即整改，拒不整改禁止上岗操作规范无违章作业（如空顶作业、违章开机），熟悉岗位安全职责目测+现场询问迎头作业点违章作业立即制止，不熟悉职责的安排补训应急物资自救器、灭火器、急救箱等齐全完好，应急通道畅通目测+清点迎头附近应急物资存放点物资缺失/损坏及时补充，通道堵塞立即清理整改闭环确认不合格项总数高风险项： 项中风险项： 项低风险项： 项整改责任人整改期限年 月 日前年 月 日前年 月 日前复查人复查日期年 月 日 年 月 日 年 月 日 复查结果备注通风巷道安全检
39、查表（模板）检查日期 年 月 日检查时段上午/下午/夜间检查人陪同人员通风巷道编号/区段巷道类型进风巷回风巷联络巷风险等级判定高中低检查方式目测+仪器检测+尺量一巷道结构与通风条件（高风险项）检查项目检查标准检查方法检查部位检查结果（合格/不合格）缺陷描述与佐证整改要求巷道断面断面尺寸符合设计，净宽2.0米，净高1.8米，无冒顶、片帮堵塞卷尺测量+目测巷道全段（每50米1个测点）断面不足/堵塞立即清理、扩修，确保通风断面风速与风量1. 进风巷风速0.25-4.0m/s，回风巷风速0.25-6.0m/s；2. 风量符合通风设计风速仪检测巷道两端及中间关键测点风速/风量异常立即联系调度调整通风系统
40、瓦斯与有害气体1. 回风巷瓦斯浓度1.0%；2. 二氧化碳浓度1.5%；3. 无其他有害气体超标气体检测仪检测巷道低洼处、隅角、巷道连接处气体超标立即通风、撤人，查明原因整改通风设施1. 风门、风墙、风窗等完好，关闭严密，无漏风；2. 风门能自动关闭，无同时敞开目测+烟雾测试风门、风墙、风窗安装位置设施损坏/漏风立即维修，风门违规敞开整改二支护与安全设施（中风险项）检查项目检查标准检查方法检查部位检查结果（合格/不合格）缺陷描述与佐证整改要求巷道支护锚网/砌碹/支架支护完好，无歪斜、失效、脱落，喷层无开裂目测+扳手检查巷道全段支护结构支护失效立即修复、更换，喷层开裂补喷安全标识与照明1. 通风
41、方向、避险路线标识清晰醒目；2. 照明充足，每100米1盏灯具目测巷道全段标识缺失补设，照明损坏及时更换消防设施1. 每隔50米设置1组消防器材（灭火器、消防沙），齐全完好；2. 无易燃物堆放目测+清点消防设施存放点器材缺失/损坏及时补充，易燃物立即清理三附属设备与现场管理（中低风险项）检查项目检查标准检查方法检查部位检查结果（合格/不合格）缺陷描述与佐证整改要求电缆与管线电缆、风水管等敷设规范，悬挂整齐，无破损、挤压、拖地目测巷道两侧管线布置区域管线敷设不规范立即整理，破损管线及时更换文明生产1. 无浮煤、杂物堆积，不占用安全通道；2. 水沟畅通，无积水目测巷道全段、水沟浮煤杂物立即清理，水
42、沟堵塞及时疏通监测设备气体传感器、风速传感器安装合规，数据实时传输，在校验有效期内目测+查阅数据传感器安装点设备故障/超期立即更换，位置偏差调整整改闭环确认不合格项总数高风险项： 项中风险项： 项低风险项： 项整改责任人整改期限年 月 日前年 月 日前年 月 日前复查人复查日期年 月 日 年 月 日 年 月 日 复查结果备注机电硐室安全检查表（模板）检查日期 年 月 日检查时段上午/下午/夜间检查人陪同人员机电硐室名称/编号硐室类型配电类 排水类 通风类 压风类 综合类风险等级判定高 中 低检查方式目测+仪器检测+查阅记录+现场操作测试一电气设备与防爆（高风险项）检查项目检查标准检查方法检查部位检查结果（合格/不合格）缺陷描述与佐证整改要求防爆性能1. 电气设备（开关、变压器、电缆）防爆标志齐全，密封完好，无失爆（螺栓齐全、无锈蚀、密封圈规格匹配）；2. 无明接头、鸡爪子、羊尾巴等违规接线目测+防爆工具检查硐室内所有电气设备、电缆接头失爆设备立即停止使用并更换，违规接线当场整改接地与绝缘1. 设备接地装置完好，接地电阻2；2. 电缆绝缘层无破损、老化，绝缘电阻符合规定（高压10M，低压1M）接地电阻测试仪+绝缘电阻表检测接地极、接地引线、电缆线路接地电阻超标整改接地装置，绝缘破损电缆立即更换运行状态1. 设备运行平稳，无异常振动、异响、过热（外壳温度70）；2. 仪表指示准确，
