1、煤矿建设项目井巷工程资料标准化评分表 项目单位： 工程名称： 检查时间： 序号 检查项目 基本要求 评分标准 标准分扣减分 得分 一 工程管理 与验收资 料 1、开工（停工、复工）报告、中标通知书、合同 应有未有每缺一项扣1分；单 位工程名称与施工许可证一致 ，不同或只写项目工程名称扣 0.5分；内容填写不完整扣0.5 分 10 2、单位工程竣工报告 3、单位工程竣工验收证明书 4、工程质量事故报告 5、工程质量事故处理报告 6、单位工程竣工验收汇总记录表（单位工程质量保证资 料检查评级表、观感质量检验评定表）7、建设工程竣工报告（施工总结） 8、建设工程质量评估报告 9、建设工程勘察文件质量
2、检查报告 10、建设工程设计文件质量检查报告 11、建设工程竣工验收报告 12、单位工程质量等级认证书 二 施工管理资料 1、施工承包（分包）、试验（检测）单位企业资质证书 及相关人员岗位证书、项目经理资质及授权书 应有未有每缺一项扣对应（比 例）分数 15 2、建设、设计勘察、施工、监理单位工程质量管理体系 表：各单位工程管理机构及人员情况 3、监理工程师通知（回复）单 4工程质量监督站各种通知、处理措施结果 三 施工技术资料 1、施工组织设计（方案）、作业规程、技术措施及审批 表、报审表 应有未有每缺一项扣对应（比 例）分数 15 2、技术安全交底记录 3、图纸会审、设计交底记录 4、设计
3、、工程变更通知单 5、工程洽商、联系单 6、地质、水文资料 煤矿建设项目井巷工程资料标准化评分表 项目单位： 工程名称： 检查时间： 序号 检查项目 基本要求 评分标准 标准分扣减分 得分 四 质量控制资料 1、工程测量记录 应有未有每缺一项扣0.5分 30 2、钢材、水泥等材料出厂合格证及试验报告 3、锚杆、锚索、锚固剂检验报告 4、外加剂出厂合格证及试验报告 5、构件合格证 6、砼、砂浆配比通知单 7、砼用水PH值化验报告单 8、砼、砂浆试块试验报告 9、拉拔力检测记录 10、施工记录、自检记录 11、隐蔽工程检查验收记录 五 施工质量验收资料 1、工序、分项、分部质量验收记录 应有未有每
4、缺一项扣0.2分； 填写不规范或签字盖章不全缺 一项扣0.1分 30 2、立井井筒、硐室漏水量实测记录 3、实测设备基础图 4、地质预测和综合分析报告 5、主要巷道（硐室）地质剖面图 6、素描图或非井筒实测柱状图 7、施工图 8、平、剖、断面图（竣工图） 9、工程开工前、竣工后井口照片 合 计 100 检查人： 煤矿建设项目机电安装工程标准化评分表 项目单位： 工程名称： 检查时间： 序号项 目 基本要求 评分方法 标准分 扣减分 实得分 一 机电安 装安全 管理 1、无人身事故，无重大设备事故。 发生人身重伤及以上事故或发生重 大及以上设备事故本项不得分；发 人身轻伤或设备一般事故及发生隐
5、患事故，每发生一次扣3分。 8 2、机构和人员设置：（1）设置安全生产管理，有专职安 全管理人员。（2）建立健全各级管理人员的安全责任体 系； 项目部有安全质量领导机构；（3）有专职安全检查 人员。 无安相关管理机构本项不得分；相 关管理人员缺一人扣1分，本项分数 扣完为止。 2 3、资质：分管机电安装项目领导和工程技术人员和其他 安全管理人员取得资格证。（1）项目经理具有建造师注 册证书。（2）技术经理具有专业技术职称。（3）项目部 班子成员、技术人员、专职安全管理人员、施工队长经过 培训，取得煤矿安全资格证。 分管领导每1人无资格证扣1分，其 他安全管理人员每1人无资格证扣 0.5分。本项
6、分数扣完为止。 2 4、从事安装人员（电钳工、提升绞车司机司机、监测监 控等）必须取得操作资格证。特殊工种资质：（1）煤矿 特种作业人员取得特种作业操作证并持证上岗；（2）特 种作业人员数量按规定配备并满足安全生产需要；（3） 所有井下作业人员取得入井证，并持证上岗；（4）新增 人员必须有培训考试合格记录。 发现1人无证上岗的此项不得分，每 发现1人未持证上岗扣0.5分。 2 5、必须有安全技术培训机构，必须有教育培训计划。并 按计划进行严格实施，同时将执行情况进行记录、考核。 无机构本项不得分，无教育培训计 划本项不得分，未将培训情况和考 核结果存档扣1分；发现矿级、中层 干部、生产作业人员
7、未经培训1人扣 0.5分。 2 煤矿建设项目机电安装工程标准化评分表 项目单位： 工程名称： 检查时间： 序号项 目 基本要求 评分方法 标准分 扣减分 实得分 6、质量与安全保证体系：（1）建立项目部质量保证体系 ，安全保证体系；（2）明确施工安全、质量管理分工； （3）项目部质量保证体系、安全保证体系运行记录。管 理制度：（1）安全生产制度。一是职能机构管理制度， 二是岗位人员安全责任制；（2）安全目标管理制度和安 全奖惩制度；（3）安全技术审批及安全文件学习贯彻制 度；（4）安全隐患排查、治理和报告制度；（5）安全检 查制度；（6）防爆设备入井验收制度及防爆检查制度； （7）事故应急救援
8、管理制度；（8）矿用设备、器材管理 使用制度；（9）安全教育与培训制度；（10）杂散电流 管理制度；（11）大动力设备的性能、关键部件、重要用 途钢丝绳的检测检验制度、电缆检验制度；（12）停送电 制度；（13）电气试验制度；（14）事故追查分析制度； （15）施工设备安全管理制度（14）规程措施审批制度。 （16）特种设备管理制度。17）操作规程；各工种操作规 程齐全；作业规程必须符合煤矿安全规程规定； 质量保证体系、安全保证体系齐全 ，无机构体系本项不得分各种制度 齐全，每缺1项扣0.5分。各工种操 作规程齐全；作业规程必须符合 煤矿安全规程规定；与其它地点 实际情况相符，并经矿长和技术负
9、 责人批准。推广建立煤矿作业规 程管理（软件）系统，对作业规 程进行信息化管理。施工及地质条 件变化时有补充措施，内容齐全， 图文清晰，审批、执行手续完备， 有考核和签名。作业规程每缺少1种 本项不得分，操作规程每少1种扣2 分，内容不符合要求1处扣1分。 4 二 施工用电 施工现场设备用电：（1）所有用电设备，要设置漏电保 护；（2）设备维修时，必须悬挂停电标志牌；（3）设备 停送电必须由专人负责；（4）每台用电设备应有各自的 专用箱，必须实行“一机一闸”制，严禁一台开关直接控 制两台机两台以上开关设备，开关箱必须装设漏电保护； （5）配电箱必须上锁，有防雨设施，有专职电工负责管 理，门面有
10、安全警示标识；（6）对配电箱、开关检查维 修时，必须将其前一级相应的电源开关分闸分闸断电，并 悬挂停电标志牌，严禁带电作业。（7）电缆无私拉乱接 现象，带电线路吊挂、敷设整齐，无破损、龟裂。 每缺少一项扣1分，扣完为止。 10 一 机电安 装安全 管理 煤矿建设项目机电安装工程标准化评分表 项目单位： 工程名称： 检查时间： 序号项 目 基本要求 评分方法 标准分 扣减分 实得分 用电方案：（1）施工现场临时用电及施工机具必须按照 JGJ46-2005规范执行；（2）配电系统必须采用三级配电 系统，两级漏电保护系统及TNS接零保护系统；（3）较 大负荷临时用电应有临时用电方案，经审批后执行。
11、三 工器 具及设 备材料 管理 1、施工所用的设备不得有国家明令禁止使用或淘汰设备 ； 发现1处设备无煤矿安全标志扣1分 。发现两处加倍扣4分，发现3处本 项不得分。其它发现一处不符合规 定扣1分 10 2、施工工器具及设备的使用要符合国家和行业的相关规 定；施工机具及设备必须完好，运行正常，保护装置齐全 ，动作灵敏可靠，井下使用的机电设备及机具必须符合 煤矿安全规程，按规定使用有煤矿安全标志的矿用产品 。 3、施工设备要进行定期维护和检修。 4、施工设备管理做到有设备清册、台账和技术管理档案 5、施工设备配备安全监测、监控系统（包括人员定位跟 踪监测系统），设备、设施齐全，并能正常运行；井下
12、各 种标志牌清晰、准确、齐全。 6、进场材料：（1）现场材料进行数量验收和质量确认， 做好验收记录；（2）进场材料有材质证明和出厂合格证 ：（3）要求复检的材料有取样送检证明报告；（4）材料 存储保管分门别类码放，有防护措施。 7、现场组装的大型设备和机具，使用前组织验收，验收 组装质量和安全性能，合格后方可使用。 二 施工用电 每缺少一项扣1分，扣完为止。 10 煤矿建设项目机电安装工程标准化评分表 项目单位： 工程名称： 检查时间： 序号项 目 基本要求 评分方法 标准分 扣减分 实得分 四 安装 工程质 量 质量控制： 35 1、（1）根据关键程序、关键质量特征、施工组薄弱环节 、隐蔽工
13、程等因素制定符合现场情况的质量控制点；（2 ）做好质量控制点的记录；（3）必要时进行质量验证。2 、安装工程按照设计进行严格施工；3、工程设计符合国 家和行业设计标准和相关规定；4、设备基础的垫铁及螺 栓规格、材质、数量必须符合设计要求；5、设备基础的 二次灌浆、二次抹面符合要求；6、设备及管路连接螺栓 穿向一致且外露长度符合要求，螺栓无松动现象；7、设 备及管路各连接部位密封良好，无漏气、漏水、漏油现象 。8、各种管路，非标制品固定牢固，焊缝观感符合标准 要求，有探伤要求的焊缝必须合格并有探伤检验报告。9 、设备、管路、非标制品的涂漆、保温符合设计要求，无 脱皮、起泡、破损现象。10、所安装
14、的传动装置、润滑装 置、保护装置符合设计要求且工作正常。11、电气设备接 线、压线符合标准，穿线管口必须封堵，电缆有进出线标 识。12、高低压盘柜安装的平直度、平整度、垂直度、盘 间接缝符合标准要求，基础型钢应可靠接地，其底面宜高 出抹平地面1020毫米。13、接地线的规格、截面、搭接 长度及接地电阻符合标准要求。 1、质量控制每缺一项扣1分2、本项 是机电安装通用部分，每项安装工 程现场施工质量得分此项为基本分 ，再加上安全保护、设施等得分为 每个系统的得分。3、发现未按照设 计进行施工发现一项工程扣5分4、 发现1处设备无煤矿安全标志扣1分 。发现两处扣4分，发现3处本项不 得分。5、其它
15、发现一处不符合规定 扣1分6、开工必须有开工报告，无 开工报告扣5分，开工报告批复不合 适扣3分。 五 五、 安装技 术管理 机构和管理制度：有技术管理机构：（1）有技术资料负 责人，技术资料收集及时、管理有序、完整无缺；（2） 建立健全技术资料管理制度；技术例会制度（3）施工技 术管理与验收资料、测量记录、物质资料、施工记录、试 验记录、质量验收记录等齐全。 无机构本项不得分；无制度扣1分； 制度不完善扣0.5分 1 施工组织设计或施工措施：（1）施工组织设计对施工概 况描述准确，有施工准备计划、进度计划；施工措施方案 合理，有技术措施、组织措施，质量保证措施、施工安全 措施；施工图纸齐全；
16、（2）施工组织设计或施工措施学 习贯彻情况。 每少一项扣1分，内容缺陷扣0.5分 ；施组或措施不学习贯彻，扣2分， 人员不全扣1分 2 煤矿建设项目机电安装工程标准化评分表 项目单位： 工程名称： 检查时间： 序号项 目 基本要求 评分方法 标准分 扣减分 实得分 技术交底：（1）建立技术交底制度；（2）配备具有相应 资质的专业技术人员；（3）技术交底内容对象正确，具 体符合规定，技术交底记录齐全；（4）施工图纸齐全， 并进行了图纸会审。 技术交底人员不合适或每少一项扣1 分，内容缺陷扣0.5分 2 档案 技术管理必须进行档案管理，设备 必须有设备档案，无档案本项不得 分。虽有但档案室或无专人
17、管理扣 0.5分；技术管理实行档案、记录管 理每少一项档案或内容不全扣0.5 分。 2（1）、有技术档案室，有专人管理；（2）执行文件资料管理规定的程序和制度；（3）文件资料的收集、审核和 发放无误。（4）建立施工竣工档案；。 记录和测试报告 有一台胶带机胶带不阻燃，取消该 矿本年度质量标准化等级评审资格 。 测试结果所提出的问题末作整改， 发现一台，扣0.5分，低压继电保护 整定不符合煤矿安全规程第564 条要求扣1分。其它记录每少一种扣 1分，内容缺陷每处扣0.5分。 3 测试报告：（1）、本年避雷器、避雷针和井上下接通地 电阻测试报告；（2）、在用提升钢丝绳挂绳前测试报告 ；（3）、在用
18、胶带机有胶带出厂测试报告（或有资质单 位的检测报告），胶带必须是阻燃胶带；（4）、主通风 机、主提升机、主排水泵、主运胶带等大型设备检测报告 及其主要部件的无损探伤报告；（5）供电系统电气设备 测试报告 记录：（1）、大型固定设备日检运行；（2）、防爆设备 入井检查记录及防爆设备入井合格证；（3）、低压检漏 每天跳闸试验及远方漏电试验记录；（4）、煤矿停产检 修记录；（5）、在用煤矿设备必须具有矿用安全标志及 其产品合格证。 六 文明生产 1、施工工地各种规章制度及安全标识牌板齐全，清晰准 确，符合规定要求； 一项不合格扣1分，存在较大安全隐 患不得分。不符合规定不得分。部 分不规范扣0.5分
19、，防火器材等数量 较多的爱情器具每有一具（件）不 合格规范，扣0.2分，成品保护每有 一具（件）不合格规范，扣0.3分。 15 2、施工工地道路畅通，施工现场安全防护到位； 3、施工材料堆放整齐，标识齐全准确; 4、施工机具及设备安全可靠，运行正常，有防护措施; 5、特殊工种人员必须持有效上岗操作证，严格执行本工 种操作规程; 6、防火器材、电工操作绝缘用品齐全合格； 五 五、 安装技 术管理 煤矿建设项目机电安装工程标准化评分表 项目单位： 工程名称： 检查时间： 序号项 目 基本要求 评分方法 标准分 扣减分 实得分 7、人员着装整齐，持证上岗，规范操作。施工人员必须 佩戴安全帽，登高作业
20、人员必须系安全带; 8、施工现场洞口及临边防护安全可靠，措施到位; 9、氧气瓶、乙炔气瓶使用时必须达到安全距离，瓶上仪 表及防震圈齐全、无破损; 10、所安装设备的外观无明显破损及划伤，成品保护措施 到位 合 计 100 检 查 人： 六 文明生产 一项不合格扣1分，存在较大安全隐 患不得分。不符合规定不得分。部 分不规范扣0.5分，防火器材等数量 较多的爱情器具每有一具（件）不 合格规范，扣0.2分，成品保护每有 一具（件）不合格规范，扣0.3分。 15 煤矿建设项目机电安装工程资料标准化评分表 项目单位： 工程名称： 检查时间： 序号检查项目 基本要求 评分方法 标准分 扣减分 得分 一
21、工程 管理 与验 收资 料 1、单位工程开工报告（2） 应有未有每缺 一项扣对应分 数 12 2、建设工程勘察文件质量检查报告（2分） 3、建设工程质量设计文件质量检查报告（2）分） 4、建设工程质量监理评估报告（2分） 5、建设工程施工竣工报告（2分） 6、建设工程竣工验收报告（2分） 二 施工 管理 资料 1、施工单位 、监理单位企业资质证书及相关人员岗位证 书（6分） 应有未有每缺 一项扣对应(比 例)分 16 2、施工现场质量管理检查记录（2分） 3、施工日志（3分） 4、特种作业人员操作证（3分） 5、监理工程师通知（回复）单（2分） 三 施工 技术 资料 1、施工组织设计方案、施工
22、规程措施及审批表、报审 表，并按规定进行审批（3分） 应有未有每缺 一项扣对应(比 例)分需要审批 未审批不得分 12 2、技术安全交底记录，并符合相关规定（2分） 3、图纸会审、设计交底记录（3分） 4、设计、工程变更通知单（2分） 5、工程洽商、联系单（2分） 四 质量 控制 及验 收资 料 1、工程定位测量记录 应有未有每缺 一项扣2分，有 一份签字盖章 不全，扣1分， 资料不规范， 每有一项扣0.5 份。 60 2、材料（设备）代用单 3、开箱检查及设备零部件清点记录 4、接地电阻测试记录 5、电气设备试验、调试、试运转记录 煤矿建设项目机电安装工程资料标准化评分表 项目单位： 工程名
23、称： 检查时间： 序号检查项目 基本要求 评分方法 标准分 扣减分 得分 6、管路试压检查记录 7、空、重载调试记录 8、二次灌浆强度试验记录 9、工序交接记录 10、隐蔽工程检查验收记录 11、原材料（设备）出厂合格证 12、随机技术文件 13、分部分项工程质量检验评定表（或记录） 14、工程质量事故处理记录 15、压力容器耐压试验记录及验收记录 16、排水管路灌水、通水试验记录 17、设备基础检查记录 18、单位工程竣工图 合 计 100 检 查 人： 四 质量 控制 及验 收资 料 应有未有每缺 一项扣2分，有 一份签字盖章 不全，扣1分， 资料不规范， 每有一项扣0.5 份。 60 煤
24、矿建设项目地面建筑（土建）工程标准化评分表 项目单位： 工程名称： 检查时间： 项目 序号 基本要求 评分方法 标准分值 扣减分 得分 工 程 质 量 管 理 施工现 场质量 保证条 件 1 施工现场质量管理、组织机构、责任制度明确，质量管理体系健全 统一标准规定的现场质量管理制度、质量责任制、工程 质量检验制度健全并得到落实得2分；组织机构明确并 符合要求得1分，对分包单位进行有效管理得1分。 4 2 施工现场内布局及材料按现场平面布 置图确定的区域进行建设与堆（存） 放，并设置材料状态标识牌，状态标 识明确 施工现场内建材产品按现场平面布置图确定的区域进行 建设与堆（存）放得1分；设置材料
25、状态标识牌得1分； 状态标识明确得1分 3 3 施工现场计量器具完善，在搅拌机旁 醒目位置悬挂计量标识牌；设置了专 职计量员且佩带胸卡 施工现场计量器具完善并检定得1分，在搅拌机旁醒目 位置悬挂计量标识牌得1分；设置了专职计量员且佩带 胸卡得1分； 3 原料试 块、件 质量控 制 1 按要求进行建材产品的进场验收，单 位工程单独建立建筑材料进场台帐 ，建材产品进场和使用的相关信息 内容记录及时、齐全 按要求进行建材产品的进场验收得1分；单位工程单独 建立建筑材料进场台帐得1分；建材产品进场和使 用的相关信息内容记录及时、齐全得1分 3 2 工程试块（件）、材料（含节能材料）按规定委托法定检测单
26、位进行检验 工程试块（件）、材料按规定委托法定检测单位进行检验得2分；资料整理及时、完整得1分 3 3 按规定实行见证取样送检 按规定实行见证取样送检（有见证取样和送检计划、有见证记录）得1分，见证员进行备案得1分 2 4 施工现场配置试块标准养护室（箱） ；同条件养护试块养护使用专用器具 ，其养护条件与结构构件（部位）一 致 施工现场配置试块标准养护室（箱）且温湿度符合要求 得2分；同条件养护试块养护使用专用器具得1分；其养 护条件与结构构件（部位）一致得1分 4 5 门窗，给排水管材、管件、阀门、散热器，防水材料 按规定进行抽检 门窗按规定进行抽检得1分；给排水管材、管件、阀门 、散热器按
27、规定进行抽检得1分；防水材料按规定进行 抽检得1分 3 施工技 术管理 资料 1 施工组织设计、技术交底、图纸会审 、设计变更、施工日志等技术、管理 资料完善 施工组织设计按规定编制、审批得2分，有针对性和可 操作性得2分，得到落实得2分；技术交底、图纸会审、 设计变更、施工日志等签字（章）各得1分 5 施工过 程质量 控制 1 地基验槽、基础、主体、节能分部验收签证及时，手续完备 地基验槽、基础、主体、节能分部（包括所含检验批、分项）验收签证及时，手续完备各得1分 4 煤矿建设项目地面建筑（土建）工程标准化评分表 项目单位： 工程名称： 检查时间： 项目 序号 基本要求 评分方法 标准分值
28、扣减分 得分 2 隐蔽验收签证及时、齐全 隐蔽验收签证及时得2分，结论明确得2分 4 3 砼、砂浆试块留置符合要求 砼、砂浆标准养护试件留置符合要求得1分；结构实体 检验用同条件试件留置符合要求得1分；施工过程控制 同条件试件留置符合要求得1分 3 4 检验批、分项（工序）、分部、单位 工程验收组织形式、参加人员符合要 求 检验批、分项（工序）、分部验收组织形式符合要求各 得1分，参加人员符合要求各得1分； 4 观感检 查和质 量通病 1 发生工程质量事故或存在较严重结构质量隐患 无任何质量隐患得1分，无工程质量事故得1分 2 2 钢筋：钢筋搭接长度、绑扎、焊接、 轴线位移、钢筋间距、构造柱钢
29、筋根 部箍筋加密、钢筋保护层垫块 钢筋搭接长度、绑扎、焊接、轴线位移、钢筋间距符合 验收要求各得1分，构造柱钢筋根部箍筋加密、钢筋保 护层垫块符合要求得1分 6 3 模板：模板平整、涂刷隔离剂、拼缝 严密、模板及其支架安装规范、有足 够刚度和稳定性 模板平整、涂刷隔离剂、拼缝严密得1分，模板及其支 架安装规范、刚度和稳定性达到验收要求得1分 2 4 混凝土：有效养护措施、成型光滑平 整、不得出现蜂窝、麻面、狗洞、振 捣密实、入模塌落度检查、施工缝、 后浇带的留置及接槎、计量器具准确 、现场配合比执行准确 砼成型光滑平整、无蜂窝、麻面、狗洞现象得1分，砼 施工缝、后浇带留置及接槎合理得1分，现场
30、配合比执 行准确得1分 3 5 砌体：砖的浇水湿润、竖向灰缝不得 出现透明缝、瞎缝和假缝，水平灰缝 砂浆饱满度不小于80%，灰缝平直，游 丁走缝满足规范，砌体转角处和交接 处同时砌筑，临时间断处留槎正确， 组砌方法正确，钢筋砖过梁水泥砂浆 、构造柱与转角处砌体压筋正确 砌体工程无透明缝、瞎缝和假缝，灰缝平直，游丁走缝 满足规范得1分，组砌方法正确、压筋正确得1分 2 文 明 施 工 与 安 全 管 理 施工与 环境保 护 1 施工现场围挡完整，总平面布置合理 ，设施设备、材料等按总平面布置图 规定设置堆放 无围挡扣2分，围挡四周未连续设置扣1分，围挡不坚固 扣1分，未按照施工总平面布置堆放各种
31、设施和材料每 一处扣0.25分，未悬挂标识牌每一处扣0.25分 2 工 程 质 量 管 理 施工过 程质量 控制 煤矿建设项目地面建筑（土建）工程标准化评分表 项目单位： 工程名称： 检查时间： 项目 序号 基本要求 评分方法 标准分值 扣减分 得分 2 建筑工地大门采用铁质大门， “五牌一图”设置规范。 未设置工地大门扣2分，大门不是铁质扣0.5分，大门不 是灯箱式扣0.5分，无“五牌一图”扣1分，“五牌一图 ”不完整每少一牌（图）扣0.25分 2 3 工地出入口必须进行硬化处理，排水 沟按规定设置，保洁人员和大门守卫 人员到位。 出入口地坪未硬化扣2分，无排水沟扣1分，无保洁人员 扣0.5
32、分，无门卫人员扣0.5分 2 施工与 环境保 护 4 现场运送材料道路必须硬化处理，裸 露地面要进行绿化或消尘处理，场内 不积水 运送材料道路未硬化扣2分，裸露地面未绿化或未消尘 处理扣1分，场内积水或道路不通畅每一处扣0.25分 2 5 混凝土、砂浆搅拌棚按规定设置。 未设置扣1分，设置不符合标准规范要求每一处扣0.25分 1 6 建立消防安全责任制、消防设施配置合理、按规定进行消防检查和演练 未落实责任制扣1分，灭火器放置位置不正确或过期扣0.25分，无演练扣1分 1 7 施工现场必须修建符合卫生标准的厕所，设专人管理，地面应硬化处理。 未设置厕所扣4分，厕所便池既无冲洗设备又无消毒处 理
33、的扣2分，地面未硬化扣1分，无专人保洁扣0.5分， 借用非施工现场厕所的扣2分 4 8 安全教育培训情况。 现场人员（包括农民工）发现无“全员安全教育资格证 书”每一人扣0.25分，项目负责人、安全员无安全考核 证的每一人扣1分 1 基坑（ 沟槽） 工程 1 按规定编制施工方案并通过审批和专家论证 无方案扣2分，专项方案未按规定经专家论证审查扣1分 ，方案无施工单位技术负责人和现场总监签字的扣0.5 分，未作安全验算扣0.5分 2 2 基坑或沟槽临边应采取临边防护措施。 未按方案要求设置防护措施扣1分 1 3 坑壁支护。 支护做法不符合施工方案扣1分，边坡安全不符合要求扣1分，支护设施局部变形
34、未采取措施调整扣0.5分 2 模板 工程 1 按规定编制施工方案并通过审批和专家论证 无方案扣2分，专项方案未按规定经专家论证审查扣1分 ，方案无施工单位技术负责人和现场总监签字的扣0.5 分，未作安全验算扣0.5分 2 2 支撑系统应符合方案要求。 支撑系统不符合方案要求扣1分 1 文 明 施 工 与 安 全 管 理 施工与 环境保 护 煤矿建设项目地面建筑（土建）工程标准化评分表 项目单位： 工程名称： 检查时间： 项目 序号 基本要求 评分方法 标准分值 扣减分 得分 3 立柱应符合方案要求。 支撑模板的立柱材料不符合方案要求扣1分，立杆间距 不符合规定扣0.5分，存在立柱底部无垫板或用
35、砖垫高 现象的扣0.5分，立柱未按方案设置纵横向拉结连接的 扣0.5分 1 4 模板存放、拆卸符合标准要求。 现场模板堆放不整齐的扣0.5分，拆卸模板前混凝土未达到强度要求的扣0.5分 1 “三宝 ”“四 口”及 临边防 护 1 安全帽、安全带、安全网符合标准要 求，从业人员正确使用安全帽、安全 带。 发现安全帽、安全带、安全网不符合标准要求每一个 （张）扣0.5分，每发现一人未正确使用的扣0.25分 2 2 按照规定设置封闭式防护架，架体与 墙体拉结稳定，架体基础、立杆、剪 刀撑 未设置封闭式防护架体扣5分，架体与建筑物拉结按规 定每少一处扣1分，架体节点每发现一处不符合要求的 扣0.25分
36、 5 3 水平网支设应符合标准要求。 未按标准要求设置水平网的扣1分，支设每发现一处不符合要求的扣0.25分 1 4 “四口”应设置工具式防护设施，且防护严密 每发现一处未按规定设置工具式防护设施的扣1分，工 具式防护设施存在强度缺陷的每一处扣0.25分，电梯井 口每隔两层未设置平网扣0.5分 2 5 编制脚手架方案，脚手架杆件、扣件质量符合要求。 无方案扣2分，方案无施工单位技术负责人和现场总监 签字的扣1分，脚手架杆件、扣件无检验检测报告的扣3 分 3 6 临边防护符合标准要求，通道口防护符合标准要求。 无临边防护每一层扣1分，主通道口无防护棚的扣2分， 防护棚封闭不严密每一处扣0.5分，
37、楼梯未设置临时扶 手的扣0.5分，设置的临边防护不符合标准要求每一处 扣0.25分 2 合 计 100 检 查 人： 文 明 施 工 与 安 全 管 理 模板 工程 煤矿建设项目土建工程资料标准化评分表 项目单位： 工程名称： 检查时间： 序号检查项目 基本要求 评分方法 标准分 扣减分 得分 一 工程管理 与验收资 料 1、开 工 报 告（2分） 应有未有每缺 一项扣对应（ 比例）分数 10 2、竣 工 报 告（1分） 3、建设工程施工竣工报告文字部分(1分) 4、竣工验收证明书(1分) 5、工程质量事故处理记录(1分) 6、单位子单位工程质量竣工验收记录(1分) 7、单位子单位工程质量控制
38、资料核查记录(1分) 8、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 (1分) 9、单位子单位工程观感质量检查记录（1分） 二 施工管理资料 1、企业资质证书及相关人员岗位证书（2分） 应有未有每缺 一项扣对应（ 比例）分数 102、施工现场质量管理检查记录（3分）3、砌体工程施工质量控制等级检查记录（2分） 4、施工日志（3分） 三 施工技术资料 1、施工组织设计方案审批表、报审表（2分） 应有未有每缺 一项扣对应（ 比例）分数 15 2、施工组织设计方案深化设计文件（4分） 3、技术安全交底记录（4分） 4、图纸会审、设计交底记录（2分） 5、设计变更通知单（1分） 6、工
39、程变更单（1分） 7、工程洽商、联系单（1分） 四 质量控制资料 1、工程测量、放线记录 （2分） 每缺一份扣 0.5分，扣完 小项分为止 30 工程定位测量放线记录基槽及各层测量放线记录沉降观测记录 2、原材料、构配件出厂质量证明文件 （5分） 原材料构配件进场检验记录 煤矿建设项目土建工程资料标准化评分表 项目单位： 工程名称： 检查时间： 序号检查项目 基本要求 评分方法 标准分 扣减分 得分 质量合格证书、质量保证书、商检证（通用） 原材料、构配件出厂质量合格证和性能检测报告 （防水材料、钢材、水泥、外加剂、掺合料、钢筋等） 3、原材料、构配件进场检(试)验报告（5分） 钢材、钢筋、水
40、泥、砂子、碎卵石、外加剂等复试报告 见证取样记录 4、施工试验报告及见证检测报（10分） 钢筋焊接、土工击实、砼、砂浆抗压强度、砼、砂浆配比、回填土报告等 砼、砂浆强度统计表 见证取样记录 5、隐蔽工程验收记录 （ 5分） 隐蔽工程验收记录（通用） 钢筋隐蔽工程验收记录 地下防水隐蔽工程验收记录 6、施工记录 （3分） 预检工程记录 地基验槽记录 地基钎探记录 地基处理记录 混凝土工程施工记录 混凝土浇灌申请书 混凝土结构同条件试件等效养护龄期温度记录 预拌混凝土交验单 混凝土开盘鉴定表 混凝土拆模申请表 四 质量控制资料 每缺一份扣 0.5分，扣完 小项分为止 30 煤矿建设项目土建工程资料
41、标准化评分表 项目单位： 工程名称： 检查时间： 序号检查项目 基本要求 评分方法 标准分 扣减分 得分 冬期混凝土原材料搅拌及浇灌测温记录 混凝土养护测温记录 大体积混凝土测温记录 构件吊装记录 中间交接检验记录 五 质量验收资料 1、检验批质量验收记录 （10分） 每缺一项扣1 分 15 2、分项工程质量验收记录（1分） 应有未有每缺 一份扣0.2分 ，扣完小项分 为止。 3、分部子分部工程质量验收记录（2分） 4、结构实体混凝土强度检验记录（1分） 5、结构实体钢筋保护层厚度检验记录（1分） 六 工程安全 和主要功 能核查资 料 1、混凝土强度非破损或局部破损检验报告（1分） 应有未有每
42、缺 一项扣对应（ 比例）分数 20 2、钢筋保护层厚度检验报告（2分） 3、屋面淋水试验记录（1分） 4、地下室防水效果检查试验记录（2分） 5、有防水要求的地面蓄水试验记录（2分） 6、建筑物垂直度、标高、全高测量记录（2分） 7、抽气风道检查记录（2分） 8、建筑外窗气密性、水密性、耐风压检测报告（2分） 9、建筑物沉降观测记录（2分） 10建筑节能、保温测试记录（2分） 11、室内环境检测报告（2分） 合 计 100 检 查 人： 四 质量控制资料 每缺一份扣 0.5分，扣完 小项分为止 30 煤矿建设项目安全质量标准化检查验收评分汇总表 项目名称： ( )年( )半年度 序号 单项名称
43、 标准分 权重 检查内容缺项分 可检查项分 可检查内容实得分数 加权得分 其他扣分 实得分数 检查人签字 项目单位签字 1 安全风险分级管控 100 0.08 2 事故隐患排查治理 100 0.08 3 通风 100 0.08 4 地测灾害防治与测量 100 0.08 5 机电 100 0.08 6 运输 100 0.08 7 职业卫生 100 0.02 8 安全培训和应急管理 100 0.05 9 调度和地面设施 100 0.05 10 掘进 100 0.08 11 机电安装 100 0.08 12 地面建筑 100 0.08 13 资料管理 100 0.08 14 项目法人负责制 100
44、0.08 项 目 得 分 项目单位负责人： 验收负责人： 检查时间： 煤矿建设项目项目法人负责制落实情况检查评分表 项目单位： 检查时间： 单位 类别 序号 基本要求 评分办法 标准分值 扣分 得分 项目 法人 单位 项目 管理 20分 1 专人负责工程管理，新建矿井项目必须 设立工程管理机构，建设项目安全管理 机构建设情况。 无机构不得分，未下文明确扣1分，管理体系不健全扣1 分，安全保证体系不健全扣1分，工程管理机构专业人 员缺一专业扣0.5分。 4 2 明确一名分管领导负责建设项目的管理 工作；明确一名行政副职负责建设项目 安全监督检查工作。 未明确不得分，无正式文件一项扣1分。 2 3
45、 工程管理人员必须明确岗位、职责。 无岗位责任制不得分，岗位责任不明确扣1分，发现一人在册不符扣0.5分。 1 4 安全管理机构配备必要的安全管理人员。 安全管理机构专业人员缺一专业扣0.5分，管理人员持证不符合要求一项扣0.5分。 2 5 建设项目各项管理制度完善。 未以文件下发扣2分，缺一项制度扣1分，一项制度不完善扣0.5分。 2 6 有专门的建设项目工程资料室及资料管理员。 无资料室扣1分，无资料管理员扣1分,资料短缺扣0.5分，管理员未持证扣0.5分。 2 7 建设项目施工组织设计编审情况。 无施组不得分，未按规定组织编审扣1分，不完善扣0.5分。 3 8 安全避险六大系统建设计划及
46、完成情况 ，要做到与主体工程同时设计、同时施 工、同时投入使用。 未按“三同时”要求执行扣2分，无实施方案扣1分，不 符合标准每系统扣0.5分。 3 9 项目（工程）建设程序履行情况 施工顺序不符合要求不得分，因项目法人单位原因手续（证照）办理滞后一项扣1分。 3 制度 落实 45分 10 会议制度执行情况。 会议制度漏项缺一项扣1分，各项例会一项无会议纪要 （记录）扣1分，缺一次扣0.5分，监理、施工单位缺一 项扣0.5分。 3 11 安全监督检查制度执行情况。 未按制度定期进行缺一次扣1分，未留下检查资料扣1分，资料漏项或不规范扣0.5分。 2 煤矿建设项目项目法人负责制落实情况检查评分表
47、 项目单位： 检查时间： 单位 类别 序号 基本要求 评分办法 标准分值 扣分 得分 12 隐患排查制度及执行情况。 未按制度落实缺一项扣1分，隐患排查信息反馈系统电 子显示屏不能正常显示扣0.5分，隐患排查资料短缺或 不规范扣0.5分。 4 13 领导干部入井跟班、值班制度执行情况。 发现一人/次未执行扣2分，无月计划扣1分，一人/次无 日登记卡扣1分，日登记卡短缺0.5分，无交接班记录扣 1分，交接班记录短缺扣0.5分，不规范扣0.3分。 4 14 入井人员管理制度执行情况 调度无台帐扣1分，台账管理不闭合扣0.5分。 2 15 设计管理制度执行情况。 发现一处施工与设计不符不得分，因项目
48、法人单位原因设计（图纸）滞后缺一项扣1分。 2 16 工程（质量）管理制度执行情况。 未建立质量保证体系不得分，体系不规范扣1分，未定 期进行质量标准化检查扣1分，未留下检查资料扣0.5分 。 2 17 计划（进度、投资、重点工作）管理制度执行情况。 重点工作完不成不得分，投资、进度未按月计划完成一项扣1分，计划不合理扣0.5分。 2 18 招投标及合同管理制度执行情况。 一项工程未履行扣2分，手续不全缺一项扣1分。 3 19 造价管理制度建立执行情况。 制定预算审批、变更审批、财务管理、资金拨付等管理制度，缺一项扣0.5分。 2 20 工程成本控制管理制度执行情况。 无专门的成本员扣1分，发
49、现一项工程概算超出扣1分。 2 21 图纸管理（会审）制度执行情况。 未按规定进行会审或无会审记录缺一项工程扣1分，会审记录签字不全缺一人扣0.5分。 2 22 技术交底制度执行情况。 分级交底漏交一层扣1分，汇签不全缺一方签字扣0.5分，交底内容漏项一项扣0.5分。 2 23 规程措施管理、规程措施月度复查制度执行情况。 未贯彻学习阳煤基字2013196号文件扣1分，未按文件 规定落实发现一项扣0.5分，项目法人单位未组织复查 缺一次扣0.2分。 2 24 专项措施审批制度执行情况。 涉及专业性强、危险性大的作业未编制专项措施不得分，不按规定审批扣1分，不贯彻学习扣0.5分。 2 项目 法人 单位 制度 落实 45分 煤矿建设项目项目法人
