1、 落实八条硬措施主体责任清单对照检查表 煤矿名称： 检查时间： 序号对照八条硬措施排查内容任务分解现状描述存在问题责任单位检查人备注1矿山企业主要负责人（含实际控制人）要到现场履行安全生产第一责任人责任，严格执行全员安全生产岗位责任制。由矿长组织，安全科牵头，各科室配合，依据安全生产法，结合矿井实际，修订完善安全生产责任制。安全科主要负责人严格履行安全生产第一责任人的法定责任，分管负责人严格履行职责范围内的安全生产责任；由调度监控中心负责，制定节假日值班值守排班表，严格监督执行。调度监控中心安全科根据要求，统计矿山实际控制人下井记录，并上报矿山安全生产综合信息系统。安全科由矿长负责，安全科牵头
2、，各科室配合，对照排查，健全完善本单位及施工单位安全生产管理机构设置，配齐各级人员。安全科由矿长组织，各级人员配合，每月开展至少一次隐患大排查治理工作，建立“五落实”整改清单。安全科建立领导下井带班和地面值班制度，每月末排定下月领导下井带班表，认真执行下井带班8小时制、地面值班24小时制，做好带班井下安全巡查和地面安全排查。调度监控中心由矿长组织修订生产安全事故应急救援预案。调度监控中心2矿山企业要建立健全安全风险分级管控制度和重大事故隐患自查自改常态化机制。由矿长组织，安全科负责，建立健全安全风险分级管控和重大事故隐患排查制度。安全科由矿长、总工程师、安全副矿长其中一人组织，安全科负责，组织
3、各单位深入贯彻学习安全生产法煤矿安全生产条例煤矿安全规程煤矿重大事故隐患判定标准，准确掌握各条判定标准，将学习成果应用到井下现场检查指导，每月至少开展一次重大隐患排查治理，建立清单，杜绝重大事故隐患，不断持续提高隐患排查质量。安全科由矿长或安全副矿长组织，安全科牵头，每半月组织开展一次井上井下安全排查；对于排查出的问题，列出隐患清单并明确要求、压实责任，严格按照隐患“五落实”原则限期整改，对整改不及时、不认真、不彻底的，严格按照考核细则进行考核，确保整改责任落实到位。安全科由矿长组织，每月召开一次安全生产办公会（特殊情况除外），对难以解决的问题及时报告并推动协调解决，严禁推诿扯皮，凡是引发事故
4、的从严追究相关人员责任。安全科3矿山企业要常态化开展“三违”行为自查自纠，严格动火作业、爆破施工、煤仓清理、运输提升、密闭启封等关键环节风险管控。结合“双全日”工作，全员进行查“三违”，副科级以上科室领导与安全员，由安全科下发指标任务，制定“三违”制度，安全科监督落实，严格考核。安全科安全科进行自查，查清矿上进行爆破作业时，是否有措施，安全员现场监督，施工区队是否按照措施严格执行，爆破时是否严格执行报备。安全科机电运输科对“煤仓清理”“运输提升”制定专项排查方案或者根据“安全大排查”与“双全日”检查，对煤仓与运输进行专项排查。机电运输科由总工程师组织，通防科负责，自查密闭启封是否制定措施，对“
5、密闭”启封是否提前制定风险管控方案，是否严格按照方案执行。通防科4矿山企业要加强地面吊篮等设备、“三堂一舍”等设施消防安全隐患排查。保卫科进行自查，对“三堂一舍”制定专项检查，对存在隐患严格按照“五定”原则进行整改。保卫科5矿山企业要采用钻探、物探、化探等方法相互验证，查清隐蔽致灾因素并采取有效防范措施。水害防治，由总工程师负责，地测科和机电运输科配合落实。重点整治未按规定编制防治水图件；查清区域水文地质条件、水害类型和导水通道等；对矿井涌水量进行预测，以顶板水为水害防治重点，落实好“探、防、堵、疏、排、截、监”等综合防治水措施；完善矿井各级排水系统，提升矿井水害防治能力。地测科机电科防灭火，
6、由通防副总工程师负责，通防科配合落实。完善落实矿井、工作面综合防灭火设计及措施，做到“一矿一策”和“面一策”，定期开展防灭火专项检查。督促施工单位配齐井上下消防材料库及各电气设备点消防器材，保证齐全完好、使用可靠。通防科隐蔽致灾因素普查，由总工程师组织，地测科牵头，各相关科室配合，按照隐蔽致灾因素普查方案、普查报告及治理方案开展相关对应工作，统筹灾害协同治理，提高隐蔽致灾因素普查治理水平。地测科按规定采用钻探、物探、化探等方法相互验证，查清隐蔽致灾因素并采取有效措施后施工单位方可进行采掘作业。地测科由矿长负责，调度主任配合，严格落实灾害情况发生重大变化及时报告和出现事故征兆等紧急情况及时撤人制
7、度和极端天气撤人机制。并查明原因，确保紧急情况应急处置到位，严防灾害事故发生。调度监控中心6矿山企业要严格实施安全生产教育和培训计划，大力提升从业人员安全意识和安全素养。由安全副矿长组织，安全科牵头，围绕“提素质、保安全、促发展”目标，按年度安全培训教育计划开展一般从业人员培训教育；分级分批组织“三项”人员复训和新训，保证培训合格率和持证率达到100%，提高参与率和通过率，检验提升培训质量和效果。安全科由安全副矿长组织，安全科牵头，制定应急知识培训计划，常态化开展自救器使用、医疗急救和自救互救知识培训。安全科由安全副矿长组织，调度监控中心牵头，制定年度生产安全事故应急预案演练计划，按期组织实施
8、井下灾害事故应急逃生演练，提高全员应急处理水平和现场处置能力。调度监控中心7矿山企业要配备安全生产管理机构和人员，“五职”矿长和“五科”专业技术人员的专业学历、从业经历满足要求。由安全副矿长组织，安全科负责，对“五职矿长”和“五科”专业技术人员专业、学历、经验等方面进行筛查，凡是不符合要求的进行岗位调离，并重新竞聘符合岗位要求人员。安全科8矿山企业“五职”矿长和主要负责人每年必须接受专门安全教育培训，新上岗的从业人员按规定进行岗前培训及考核。矿井“五职”矿长以及其他管理人员登录矿山安全生产网络学院自主学习，提高自身业务能力和安全生产管理水平，安全科收集资料存档。安全科由安全副矿长组织，安全科培
9、训中心执行，紧密配合各级政府、上级监管部门的文件要求严格按规定对新上岗的从业人员进行岗前培训及考核。安全科9矿山企业要加强从业人员应急培训及教育，确保从业人员熟知各类灾害避灾路线、地面建筑场所的安全疏散通道和自救逃生方法。由安全副矿长组织，安全科牵头，制定应急知识培训计划确保从业人员熟知各类灾害避灾路线、地面建筑场所的安全疏散通道和自救逃生方法。安全科10矿山企业严禁封闭占堵消防通道、逃生通道行为，确保生命通道畅通。保卫科负责，对地面建筑物的消防通道、逃生通道进行排查，对不符合要求的地点立即整改，确保生命通道畅通。保卫科11矿山企业不得在井下使用劳务派遣用工。综合办公室负责，对矿井队伍严查，杜
10、绝井下使用劳务派遣用工情况。综合办公室12矿山企业发生事故的，要严格及时报送事故信息。必须严格事故信息报送。发生安全事故后，现场人员30分钟内必须汇报。现场负责人立即汇报调度监控中心及本单位值班人员等。发生安全事故1小时以内区队值班人员必须向调度室、安全科汇报，包括事故发生地点、时间、事故的简单经过、伤者情况等内容，调度监控中心当班调度员做好安全事故记录。安全科由安全副矿长组织，安全科牵头，根据安全事故性质，按照程序组织有关人员立即进行调查分析，当天发生的事故必须于24小时内调查分析完毕，并追究相关人员责任。安全科13灾害严重矿井、发生较大以上事故的矿井，要进行智能化改造。安全科查清我矿在开始
11、生产以来是否造成3人（包含）以上死亡事故或10人（包含）以上重伤事故，若存在要严格按要求进行智能化改造。安全科14矿山企业要建好用好入井人员唯一性识别、活动轨迹动态监测等技防系统。总工程师组织，监控中心负责在2024年底前按照煤矿井下人员定位系统通用技术条件（AQ1119-2023）完成煤矿人员定位系统升级改造，推动矿井安全管理模式向事前预防数字化转型。调度监控中心15矿山企业要集中开展从主要负责人到一线作业人员的警示教育，切实用身边事教育身边人。由安全副矿长组织，安全科牵头，如以黑色三分钟生死一瞬间警钟等视频教材为载体，收集典型事故案例，汇总形成年度事故警示教育题材，培训中心在培训中进行培训，矿长、总工、安全矿长其中一人每年至少开展一次全员警示教育，平常时间按照上级政府下发的警示信息进行贯彻，切实让员工“看明白、想明白、干明白”，提升全员安全意识和安全素养。安全科
