1、*有限公司安全生产标准化达标整治规划方案（2022年）*目 录一、安全生产标准化达标整治规划总体目标3二、安全生产标准化达标整治规划组织机构4三、十五个达标专业组具体分工及职责5第一组：理念目标和矿长安全承诺专业组5第二组：组织机构专业组6第三组：安全生产责任制及安全管理制度专业组7第四组：从业人员素质专业组8第五组：安全风险分级管控专业组10第六组：事故隐患排查治理专业组12第七组：通风专业组15第八组：地质灾害防治与测量专业组15第九组：采煤专业组15第十组：掘进专业组16第十一组：机电专业组16第十二组：运输专业组16第十三组：调度和应急管理专业组17第十四组：职业病危害防治和地面设施专
2、业组17第十五组：持续改进专业组17四、十五个专业达标规划目标、要求和措施18（一）理念目标和矿长安全承诺18（二）组织机构20（三）安全生产责任制及安全管理制度21（四）从业人员素质21（五）安全风险分级管控23（六）事故隐患排查治理26（七）通风29（八）地质灾害防治与测量38（九）采煤41（十）掘进44（十一）机电47（十二）运输50（十三）调度和应急管理52（十四）职业病危害防治和地面设施58（十五）持续改进专业63五、其他要求64*有限公司安全生产标准化达标整治规划方案为深入贯彻落实*关于报送安全生产标准化达标规划方案的通知，进一步加强和提升*安全生产标准化管理体系创建水平，全面打造
3、一流的安全生产标准化矿井，努力构建一座“以现场达标为基础，以内业达标为抓手，以动态达标为目标”的“本安阳光型矿井”，持续保持一级安全生产标准化矿井水平。在召开专题安全办公会议的基础上,全面反思分析了干部职工对安全生产标准化的基本认识，总结了公司开展安全生产标准化工作的经验做法，深入查找了安全生产标准化工作开展过程中存在的问题，经研究决定，制定“*安全生产标准化达标整治规划方案”，具体如下。一、安全生产标准化达标整治规划总体目标（一）杜绝轻伤以上人身事故和等级以上非人身事故。（二）杜绝瓦斯、煤尘爆炸事故；杜绝瓦斯超限事故；杜绝煤层自燃、透(突)水事故。（三）矿井安全生产标准化保持国家一级水平，努
4、力达到*提出的“本安阳光型矿井”目标。（四）2022年顺利通过国家一级安全生产标准化考核验收；各专业在*季度标准化考评得分不低于90分，各专业力争取得*季度考评前五名。（五）树立安全生产标准化达标新观念，由形式达标向内在达标、由静态达标向动态达标、由结果达标向过程达标的三个转变，进一步延伸扩展安全生产标准化内涵，由单纯的物的状态达标向人的作业行为、知识技能、思想观念与物的状态同时达标转变，以此构建本质安全阳光型矿井。二、安全生产标准化达标整治规划组织机构成立以矿长为组长，以各班子副职为副组长，以各专业副总工程师及各部室、区队负责人为成员的“安全生产标准化达标整治领导组”。组 长：*（矿长）副组
5、长：*（党总支副书记）*（常务副矿长）*（总工程师）*（安全总监）*（机电副矿长）*（财务总监）成 员：各专业副总工程师及各部室、区队负责人。领导组负责安全生产标准化达标整治的规划、制度和考核办法的拟定，负责对各基层单位进行督促指导、动态监管和月度、季度考核。安全总监分管安全生产标准化达标整治工作，领导组下设办公室及十五个专业组，办公室设在安监处，安全副总工程师兼任办公室主任，具体负责对安全生产标准化达标整治工作的组织协调、实施推进监督、考核及日常管理工作。三、十五个达标专业组具体分工及职责按照业务分工，成立“十五个标准化达标整治专业组”，具体职责分工如下：第一组：理念目标和矿长安全承诺专业组
6、组长：安全总监副组长：安全副总工程师成员：安监处、党群工作部（工会）、生产技术室、综合办相关人员。安全目标和矿长安全承诺专业的动态和静态达标由安监处负责；安全理念由党群工作部负责。副组长具体负责该专业组整体达标整治工作的协调和落实。职责分工：1.安全生产理念：党群工作部，根据标准中明确的“四个体现”，确定矿井安全生产理念内容，并制定理念贯彻的规定，规定必须包含理念的建立、公示、宣贯和修订，同时制定安全生产理念具体的贯彻落实、学习考核实施意见；各部门、单位要围绕安全生产理念明确的“四个体现”，开展相关工作，并对围绕安全生产理念所做的工作进行总结，形成书面材料备查。2.安全生产目标：安监处负责制定
7、安全目标管理制度，生产技术室负责制定生产目标管理制度，制度必须对安全目标和任务及措施的制定、责任分解、考核等工作做出规定，各部门(单位)负责分解、制定完成目标的工作任务和措施；安监处(生产技术室)根据确定的安全生产目标，制定实现“目标”需要考核的内容，采取的措施和执行考核意见，并负责目标考核，每季度统计目标任务完成情况，对未完成的分析原因，提出整改措施，制定年度安全目标考核方案，并对每项目标责任人进行考核。3.矿长安全承诺：安监处以文件形式对矿长安全承诺的建立、公示、兑现、考核做出规定，并将矿长承诺书在井口公示；各部门、单位要围绕矿长承诺开展工作，确保承诺兑现；综合办负责将矿长承诺兑现情况纳入
8、年度述职内容和工作报告；工会组织职工代表进行评议并将评议结果负责呈报主体企业，纳入矿长年度绩效管理。第二组：组织机构专业组组长：财务总监副组长：人力资源室和安监处的部门负责人成员：人力资源室、安监处有关人员及各职能部门分管人员。人力资源室牵头负责组织机构专业的动态和静态达标，副组长具体负责该专业组整体创建工作的协调和落实。职责分工：1.安全办公会议：安监处负责建立安全办公会议机制，定期组织召开会议，并及时形成会议纪要。2.职责部门：人力资源室负责制定明确负责矿井安全生产各个环节职责的部门。并对各安全生产职责部门履职情况的资料进行收集、修改、完善。第三组：安全生产责任制及安全管理制度专业组组 长
9、：安全总监副组长：安全副总工程师.成 员：安监处、各职能部室和各区队分管人员。安监处牵头负责安全生产责任制及安全管理制度专业的动态和静态达标，副组长具体牵头负责该专业组整体创建工作的协调和落实。职责分工：1.安全生产责任制。（1）安监处负责建立矿长及其他班子成员的安全生产责任制并以正式文件下发；（2）安监处牵头，各部门、单位负责制定本单位的安全生产责任制，以及所管辖班组、岗位或工种的安全生产责任制和建立责任清单；（3）安全生产责任制和责任清单必须明确责任范围，考核标准；各单位负责申报岗位安全生产责任制牌板计划，矿统一制作，并在固定工作场所的岗位位置长期悬挂；（4）安监处负责制定年度安全生产责任
10、落实考核方案，各部门、单位根据考核结果纳入岗位绩效管理，人力资源室依据各自职责负责落实兑现。2.安全管理制度。安监处负责编制安全生产责任制管理考核制度、安全办公会议制度、安全投入保障制度、安全监督检查制度、安全奖惩制度、安全操作规程管理制度、事故报告与责任追究制度、“三违”管理制度、矿领导带班下井等制度；生产技术室负责编制安全技术措施审批制度、矿井主要灾害预防管理制度；机电室负责编制矿用设备、器材使用管理制度；调度室负责编制事故应急救援制度。3.执行与监督。（1）安全培训由安全培训中心负责；（2）十三项制度的执行情况分别由制度制定的责任部室负责现场和资料的准备；（3）安监处负责制定违反制度的责
11、任追究办法。第四组：从业人员素质专业组组长：党总支副书记、安全总监副组长：安全副总工程师成员：安全培训中心、人力资源室、党群工作部(工会)分管人员。安全培训中心牵头负责从业人员素质专业的动态和静态达标，副组长具体牵头负责该专业组整体创建工作的协调和落实。职责分工：1.人员配备与准入。（1）人力资源室负责提供矿长及安全管理人员、专业技术人员的任命文件和在册资料；负责提供特种作业人员和其他从业人员入职资格和相关证明；（2）安全培训中心负责提供全员及新上岗人员培训资料。（3）党群工作部（工会）负责收集整理师带徒的相关资料，并将材料归档。2.安全教育培训：基础保障、组织实施、培训档案均由安全培训中心负
12、责落实。3.班组安全建设：党群工作部（工会）负责该大项的达标工作。负责指导各单位做好制度建设、组织建设；安监处监督现场管理，一是监督落实作业前岗位安全风险辨识；二是交接班制度；三是班组正规循环作业和规范操作；四是检查工具配备和当班的(工作)质量验收。4.不安全行为管理：安监处负责该大项的达标工作，负责建立不安全行为管理制度，对不安全行为管理作出具体规定。第五组：安全风险分级管控专业组组长：矿长副组长：各班子副职(安全总监分管)成员：各副总工程师协管、安监处及其他相关部室、单位负责人。安全风险分级管控专业的动态和静态达标由矿长牵头组织，副组长牵头负责专业组织协调和工作落实，安监处具体负责。职责分
13、工：1.工作机制：安监处负责起草安全风险分级管控责任体系及安全风险分级管控工作制度，安全风险分级管控领导小组签审后执行。2.安全风险辨识评估（1）年度评估：矿长组织各分管负责人、副总工程师和相关部门(单位)进行年度安全风险辨识评估，安监处负责根据辨识成果，编制年度安全风险辨识评估报告，组织专业部门制定本专业重大安全风险管控方案，重大风险辨识评估的结果，生产技术室负责在下一年度生产计划、灾害和预防处理计划、安全费用提取和使用计划中体现、调度室负责在应急救援预案中体现、安全培训中心负责在安全培训计划中体现。(2)专项辨识评估：根据专项辨识的四种情形，由矿长、总工程师及分管领导负责组织相关部门(单位
14、)开展，具体落实为：矿长组织本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故，或者所在省份、所属集团煤矿发生较大事故后，连续停工停产1个月以上复工复产前的专项辨识，总工程师组织新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，生产系统、生产工艺、重大灾害因素等发生重大变化时，启封密闭、排放瓦斯、反风演习、采煤工作面初采和收尾、综采（放）工作面安装回撤前、工作面过空巷、掘进工作面贯通前、强制放顶、老空探放水、煤仓疏通、新技术、新工艺、新材料试验或推广应用前的专项辨识评估；机电副矿长组织要设施设备发生重大变化时，更换大型设备、新设备使用前的专项辨识评估。专项评估的结果要运用到完善设计方案，
15、指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定、作业规程、操作规程和安全技术措施等的完善与修订。3.安全风险管控。（1）管控措施落实：一是重大风险管控的部门负责管控措施落实到位；二是安监处负责对重大风险区域作业人数的上限作出要求，所在单位在入口处悬挂限员牌板；三是专业技术人员、部门负责人及以上领导掌握和落实相关责任范围内的重大风险及管控措施；四是各单位责任人和班组长必须掌握重大风险管控的落实措施和建立现场确认制度，安监处做好监督；五是安监处具体负责矿长每年组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果的总结分析，形成报告。（2）公告报告：一是安监处负责在副井口公示矿井的重大风险、存有重大
16、风险的区域，由责任单位负责在显著位置公示本区域的重大风险；二是安监处负责每年1月31日前将年度评估出的重大安全风险消单及管控措施报辖区内煤矿安全监管部门和监察机构，并索取回执。4.保障措施：一是安监处负责信息管理部分；二是安监处负责组织对入井人员开展年度辨识评估培训和相关人员安全风险评估技术培训；三是各相关部室、单位负责相关专项辨识评估培训；四是各单位负责人、班组长和关键岗位人员掌握相关的其他安全风险及管控措施，组织作业时对管控措施落实情况进行现场确认。第六组：事故隐患排查治理专业组组长：矿长副组长：各班子副职(安全总监分管)成员：各副总工程师协管、安监处及其他相关部门、单位负责人。安监处负责
17、事故隐患排查治理专业的动态和静态达标，副组长具体牵头负责专业组织协调和工作落实。职责分工：1.工作机制。（1）职责分工。安监处负责建立事故隐患排查治理工作责任体系，明确事故隐患的排查职责。（2）制度建设。安监处负责建立重大安全风险管控方案措施落实情况检查和事故隐患排查治理制度。（3）分级管理。安监处及其他部室（区队）按规定负责对事故隐患等级进行登记、治理、验收和销号。2.事故隐患排查。（1）周期范围。一是安监处负责矿长每月对重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患开展排查相关资料的准备；二是安监处及调度室、生产技术室、机电室、地测防治水室、通防室分别负责公司专业
18、口分管负责人每半月组织相关人员对覆盖分管范的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患开展排查相关资料的准备；三是带班领导带班下井过程中跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，排查事故隐患情况，记录在交接班和带班记录上；四是各基层单位负责制定日隐患排查制度，并建立现场管理、技术人员巡查和隐患排查记录；五是各基层单位负责建立班组隐患台帐。（2）登记上报。安监处负责建立公司事故隐患排查台帐；发现重大事故隐患后应书面报告煤矿安全监管监察部门，同时建立重大事故隐患信息档案。3.事故隐患治理。一是分级治理，矿长负责组织制定重大事故隐患专项治理方案，安监处按规定上报并索取回执；对不能立即治理完成的
19、事故隐患，安监处负责记录在案，并有据可查；能够立即治理完成的事故隐患，由责任单位的班组记入班组隐患台帐；二是安全措施，隐患治理责任单位负责制定安全措施并落实到位，治理过程危险性较大的事故隐患，由责任部门制定现场处置方案。4.监督管理：一是治理督办，由安监处负责；负有安全监管职责的部门和上级安全监察机构检查发现的事故隐患，完成治理后，由安监处负责书面报告发现部门或其委托部门(单位)；二是公示监督，安监处、各责任部门(单位)每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况，安监处负责在副井井口公示矿井重大事故隐患并负责建立事故隐患举报奖励制度。5.保障措施：一是信息管理，安监处负责利用信息化手段对事故
20、隐患跟踪管理；二是改进完善，安监处负责月度事故隐患治理会议召开相关资料的准备；三是教育培训，安全培训中心牵头对管理人员进行事故隐患排查治理专项培训；四是考核管理，安监处负责对事故隐患排查治理工作实施情况开展检查考核，并将检查结果纳入工作绩效考核。第七组：通风专业组组长：总工程师、机电副矿长副组长：通风副总工程师、机电副总工程师成员：通防室、科技信息室相关人员。通防室负责通风专业安全监控以外专业的动态和静态达标；科技信息室副总安全监控专业的动态和静态达标。副组长具体牵头负责该专业组整体创建工作的协调和落实。第八组：地质灾害防治与测量专业组组长：总工程师副组长：地测防治水副总工程师组员：地测防治水
21、室相关人员。地测防治水室负责地质灾害防治与测量专业的技术管理、地质、测量、防治水的动态和静态达标；副组长具体牵头负责该专业组整体创建工作的协调和落实。第九组：采煤专业组组长：常务副矿长副组长：采掘副总工程师组员：生产技术室、综采队相关人员。生产技术室负责采煤专业的动态和静态达标，副组长具体牵头负责该专业组整体创建工作的协调和落实。第十组：掘进专业组组长：常务副矿长副组长：采掘副总工程师组员：生产技术室、各掘进单位相关人员。生产技术室负责掘进专业的动态和静态达标，副组长具体牵头负责该专业组整体创建工作的协调和落实。第十一组：机电专业组组长：机电副矿长副组长：机电副总工程师组员：机电室、机运工区相
22、关人员。机电室负责机电专业的动态和静态达标，副组长具体牵头负责该专业组整体创建工作的协调和落实。第十二组：运输专业组组长：机电副矿长副组长：采掘副总工程师、机电副总工程师组员：生产技术室、机电室、机运工区和采掘区队相关人员。机电室负责运输专业机电设施的动态和静态达标，生产技术室负责运输专业轨道和安全设施的动态和静态达标。副组长具体牵头负责该专业组整体创建工作的协调和落实。第十三组：调度和应急管理专业组组长：常务副矿长、机电副矿长副组长：机电副总工程师、安全副总工程师成员：调度室、科技信息室相关人员。调度室负责调度和应急管理专业的动态和静态达标，科技信息室负责调度信息化专业的动态和静态达标。机电
23、副总工程师具体牵头负责调度信息化创建工作和雨季“三防”、冬季“四防”的协调和落实；安全副总工程师具体牵头负责应急管理创建工作的协调和落实。第十四组：职业病危害防治和地面设施专业组组长：党总支副书记、安全总监副组长：安全副总工程师组员：安监处、综合服务中心相关人员。安监处负责职业病危害防治动态和静态达标，综合服务中心负责地面设施的动态和静态达标。第十五组：持续改进专业组组长：安全总监副组长：安全副总工程师成员：安监处及各专业部室分管人员。安监处牵头负责持续改进专业的动态和静态达标，副组长具体牵头负责专业的组织协调和工作落实。职责分工：安监处负责建立安全生产标准化运行、改进提升工作制度，各相关专业
24、部室负责每季度对分管专业的内部自查自评和外部检查考核的结果进行总结，归纳分析问题或隐患产生的根源，制定改进措施并落实，并由安监处负责汇总整理矿井的季度总结；根据每季度安全生产标准化内部自查自评和外部检查考核结果，安监处负责分解落实责任，纳入有关部门、人员绩效考核；安监处负责每年年底对矿长组织的安全生产标准化运行质量进行分析和总结，并形成体系运行分析报告；各相关责任部室单位依据安全生产标准化运行分析报告，明确调整相关内容，及时形成下一年度安全生产标准化调整方案，安监处统一汇总形成矿井安全生产标准化调整方案，并明确保持、提升安全生产标准化等级规划。四、十五个专业达标规划目标、要求和措施（一）理念目
25、标和矿长安全承诺1.规划目标。2022年顺利通过国家一级安全生产标准化矿井“三年延期”考核验收；在*季度标准化考评得分不低于90分，力争各季度取得*前五名。2.达标措施。（1）理念目标部分。制定煤矿安全生产理念和目标，向全体职工公示，形成安全生产共同愿景，用于指导和引领安全生产各项工作。树立安全生产理念。安全生产理念应体现人民至上、生命至上的思想，体现机械化、自动化、信息化、智能化发展趋势，体现煤矿职工获得感、幸福感、安全感的需求和主人翁地位、体面劳动、尊严生活的要求。煤矿应加强安全生产理念宣贯，使各级管理人员、职工理解、认同并践行本单位安全生产理念，并将安全生产理念贯穿于安全生产决策、管理、
26、执行的全过程，融会到全体职工的具体工作中。制定安全生产目标。结合本单位实际，制定可考核的安全生产目标；建立安全生产目标管理制度，明确各级安全目标责任人的相关职责，分解制定完成目标的工作任务，定期分析完成情况，实施目标考核；将安全生产目标纳入年度生产经营考核指标。目标内容应结合实际提出“零死亡”、“零超限”、“零透水”“零自燃”等宏观目标，以及对隐患、违章、事故的量化指标，对重大安全风险管控的效果等。（2）矿长安全承诺部分。承诺的实施与兑现。矿长每年对全体职工作出安全承诺，保障安全生产条件，维护职工权益和福利。安全承诺应在显著位置进行公示，接受职工监督，每年应在职工代表大会上公开安全承诺兑现情况
27、，经职工代表大会评议，并将评议结果纳入矿长绩效管理。承诺的内容。矿长安全承诺应包含但不限于：保证落实安全生产主体责任，保证建立健全安全生产安全生产标准化，保证杜绝超能力组织生产，保证生产接续正常，保证安全费用提足用好，保证矿领导带班下井，保证本人和矿领导班子成员不违章指挥，保证严格管控安全风险，保证如实报告重大安全风险，保证及时消除事故隐患，保证安全培训到位，保证职工福利待遇，保证职工合法权益，保证不加班延点，保证不迟报、漏报、谎报和瞒报事故。（二）组织机构1.规划目标。2022年顺利通过国家一级安全生产标准化矿井“三年延期”考核验收；在*季度标准化考评得分不低于90分，力争取得*季度考评前五
28、名。2.达标要求。（1）建立由矿长牵头、分管负责人参加的安全办公会议机制，负责煤矿重大安全事项的制定和调整；（2）明确负责煤矿安全生产各环节职责的部门，并严格履行相应职责。3.达标措施。（1）每月对安全生产部门的安全履职报告进行收集、修改、完善。（2）按季度对安监处负责的安全生产责任制、安全履职等考核纳入工资。（3）每月对组织机构专业进行自查和互查。（三）安全生产责任制及安全管理制度1.规划目标。2022年顺利通过国家一级安全生产标准化矿井“三年延期”考核验收；在*季度标准化考评得分不低于90分，力争取得*季度考评前五名。2.达标要求。建立和履行安全生产责任制。建立矿长为安全生产第一责任人的安
29、全生产责任制。采取自下而上、全员参与的方式，制定各部门、各岗位的安全生产责任制，建立责任清单，明确责任范围、考核标准，并在适当位置进行长期公示，切实让各岗位职工明责、履责、尽责，确保责任无空档。3.达标措施。完善和落实安全生产管理制度。对各项制度的制定、宣贯、执行、考核、修订废止等环节进行规范。按规定建立健全安全生产投入、安全奖惩、技术管理、安全培训、办公会议制度，安全检查制度，事故报告与责任追究制度等安全生产规章制度，并严格贯彻落实。（四）从业人员素质1.规划目标。2022年从业人员素质专业顺利通过国家一级安全生产标准化矿井“三年延期”考核验收；在*季度标准化考评得分不低于90分，力争取得*
30、季度考评前5名。2.达标要求。（1）安全培训专业组要严格按照达标规划和工作要求及时进行指导和督促，并对安全培训专业工作进展情况进行讲评、总结通报，确保各项工作落到实处。（2）安全培训中心要严格按照达标规划及工作安排，精心组织，按时保质保量完成各项工作，同时要树立安全生产标准化意识，以标准化促安全，以安全促效益扎实推进安全型矿井的建设。3.达标措施。制定修改培训工作制度、实施办法、目标规划和年度计划，定期召开安全培训工作会议，审定安全培训工作考核奖惩的兑现，安排并督促全公司日常安全培训工作，严格按照计划开展三项岗位人员、班组长、一般从业人员取证培训、日常自主培训，并对年度、季度、月度安全培训工作
31、进行监督、检查和考核，对各单位安全培训进行指导和检查、考核，对计划的完成情况进行总结分析，确保安全培训工作取得实效。具体办法措施： （1）安排好“三项”岗位人员内外部培训，负责组织新职工的岗前培训；负责各类安全资格证件的备案、管理工作，分类建立健全从业人员培训持证情况登记表，并实行动态管理，及时更新；按计划安排组织开展职业技能鉴定培训工作。（2）建立健全从业人员安全培训档案，实行一人一档，建立健全岗前培训档案资料；督促有关部门建立健全职业技能鉴定培训、应急救援和职业卫生专题培训等各类培训档案，实行一期一档；与机关职能部室共同对基层单位班前会教学活动进行指导、巡查、考核、纠偏，定期督查班前会；组
32、织开展“一日一题”考试；负责“三违”人员日常强制性帮教培训。（五）安全风险分级管控1.规划目标。2022年顺利通过国家一级安全生产标准化考核验收；在*季度标准化考评得分不低于90分，力争取得*季度考评前五名。2.达标要求。（1）建立矿长为第一责任人的安全风险分级管控工作责任体系，制定工作方案，指安全风险分级管控工作顺利推进。（2）建立完善的安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估管控工作流程。（3）总体采用“1+4”模式，“1” 即年度安全风险辨识评估，“4” 即四个专项安全风险辨识评估。“1”：每年底由矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队开展年度安全风
33、险辨识，重点对下一年度生产过程中存在的瓦斯、水、火、粉尘、顶板、冲击地压及提升运输系统等容易导致群死群伤的危险因素开展安全风险辨识，及时辨识年度安全风险辨识评估报告，建立重大安全风险清单。“4”个专项辨识主要指在新水平、新采(盘)区、新工作面设计前；生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时；启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭露等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的复工复产前；本矿在发生死亡事故或涉险事故，出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故开展专项辨识。针对出现以上4种情况时，及时由矿长、总工程师、分管负责人组织相关业务科
34、室、基层区队开展专项辨识，重点对地质条件和重大灾害因素、重点作业环境、生产过程、设备设施运行、工程技术、现场操作等进行针对性的辨识评估；对辨识评估出的重大安全风险及时补充完善年度安全风险辨识评估报告，制定相应的管控措施。作为日常编制安全技术措施、完善设计方案、操作规程的依据。3.达标措施。（1）矿长每月组织召开一次月度事故隐患排查治理会议，重点对重大风险措施落实情况及管控情况进行分析，主要评估生产系统，一通三防、机电运输、采掘、地质灾害防治等专业的重点领域及关键环节存在的问题，对辨识评估出的重大安全风险制定风险管控措施，完善重大安全风险管控方案，用于指导下月度生产计划。（2）分管负责人每半月组
35、织对本专业范围内物的不安全状态、人的不安全行为、环境的不安全因素、管理的缺陷进行评估。对辨识评估出的重大安全风险制定风险管控措施，完善重大安全风险管控方案，用于指导下月度生产计划。（3）区队级风险管控要求。区(科)队每天组织召开班前会（科务会），重点对当天区(科)队的安全、生产、人员、管理等情况进行评估，查找不足和存在问题。跟班队长、班长班前对当班的安全环境、工程质量、安全设施、出勤人员、关键工序和重点环节进行评估，及时落实风险管控和隐患防范措施;负责在作业前或过程中动态评估关键工序、重要环节和重点人员，做到班前安全确认、提醒告知；负责建立每天的“三级”安全风险风险管控台账，并严格落实。（4）
36、重大安全风险公示监督、现场检查工作要求。重大安全风险必须在井口和存在重大安全风险区域显著位置进行公示；岗位员工佩戴“岗位风险告知卡”，提高岗位人员风险认知程度；同时矿领导带班必须跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改或调整管控措施；不能及时整改的及时提交领导小组，由领导小组及时调整完善管控措施，并组织实施。（5）大力推进双控预防信息化管理。安全风险辨识评估、管控等涉及内容、环节、人员多，采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析等全过程的信息化管理，大幅提高工作效率，达到信息快速传递，充分利用信息化系统的安全性、扩展性、便捷性、可操作性等优点。（六）事故隐患排查治理1
37、.规划目标。2022年顺利通过国家一级安全生产标准化矿井“三年延期”考核验收；在*季度标准化考评得分不低于90分，力争取得*季度考评前五名。2.达标要求。以煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南(试行)、煤矿重大事故隐患治理督办制度建设指南(试行)(安监总厅煤行(2015116号)和煤矿重大事故隐患判定标准(国家安全监管总局令第 85号)为依据，按照隐患等级分别明确对应的治理、验收和督办责任单位和人员，实施分级治理、分级督办、分级验收，形成风险预控在前、隐患排查治理在后的“两道防线”。（1）建立健全事故隐患治理工作制度和责任体系。成立以主要负责人为事故隐患排查治理工作的第一责任人，统一组织领
38、导和协调公司事故隐患排查治理工作各分管领导按规定开展分管专业的事故隐患排查治理工作。（2）制定年度事故隐忠排查计划。明确排查内容和排查频次；明确细化职责方式，确立事故隐患排查治理全员参与的工作模式，要求安全管理人员和业务职能部门、区队共同参与，管理人员与岗位人员共同参与，职责清晰。（3）建立事故隐患分级管理机制。对排查出的事故隐患进行分级，按照事故隐患等级进行治理、督办、验收、销号管理。根据隐患的影响范围、危害程度和治理难度，确定不同层级的治理责任单位和人员，并强调隐患治理责任、措施、资金、时限和预案“五落实”。（4）严格按标准分级治理。对检查出的事故隐患,对照煤矿重大生产安全事故隐患判定标准
39、(国家安全监管总局第85号令)进行逐一排查，发现重大事故的由矿长组织制定专项治理方案，并组织实施；治理方案按规定及时上报，确保重大事故隐患治理的技术、资金、设备、人员等治理方案的保障措施到位，对重大事故隐患整改过程跟踪，销号管理。3.达标措施。（1）矿长：每月至少组织一次全矿井事故隐患排查，覆盖矿井生产各系统、各岗位、安全基础管理资料（班前会记录、交接班班评估记录、规程措施编制质量、图纸等技术资料和各部室、区队事故隐患排查治理工作开展情况）。安监处提前制定排查工作方案。明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员。每月组织各业务科室负责人召开一次月度事故隐患排查和治理分析会，对本月的事故隐患排查和
40、治理情况进行总结，并确定下月度矿井事故隐患排查重点，并提出治理方案措施。对共性隐患、反复隐患、新增隐患等进行剖析，从技术设计、规程措施、规章制度、安全投入、安全培训、劳动组织、设备设施、现场管路、操作行为等方面进行系统性分析研判，提出可操作性的整改意见和建议。（2）分管副矿长：每半月组织开展一次本专业口的安全检查，确保分管范围内全覆盖。每半月组织专业科室召开一次旬事故隐患排查和治理分析会，对半月的事故隐患排查和治理情况进行总结，并确定下半月事故隐患排查重点，同时提出治理方案措施。（3）各职能业务部室负责人：严格按照部门职责范围组织管理、技术和安检人员进行巡查，开展事故隐患排查，发现事故隐患及时
41、要求整改，或下“五定表”限期整改到位。（4）基层区(队)主要负责人：对本单位的事故隐患排查和整改负全面责任。每天必须组织一次本单位事故隐患的排查，采取有针对性措施进行整改，对排查出来的事故隐患要登记建档，并及时向有关领导和部门汇报事故隐患的排查和整改工作情况。（5）安全管理人员：升井后必须立即到井口信息站登记事故隐患排查信息，信息站人员每班下班前，对登记的事故隐患进行分类、汇总，由安监处下发“五定表”进行整改落实。（6）基层单位班组长：对本班生产作业场所存在的事故隐患的排查、整改负直接责任。作业前，必须排查本班组生产作业场所存在的事故隐患，采取切实可行的措施认真加以解决；对本班组力量无法进行整
42、改，或一时不能彻底整改的事故隐患，必须及时向所在单位以及公司调度汇报。班中填写巡查记录，巡查记录本保存在作业地点。（7）基层单位岗位作业人员：对所在岗位的事故隐患排查和整改工作负责。必须每班排查本岗位事故隐患，对排查出来的事故隐患要及时进行整改;如不能整改的，必须及时向班队长和带班干部进行汇报，同时，在现场作业过程中，必须无条件接受各级领导及安全管理人员交办的事故隐患整改任务，并按要求完成事故隐患整改工作。（8）信息化管理。按要求对事故隐患内容进行记录、治理过程跟踪、统计分析、逾期警示、信息上报。（七）通风1.规划目标。（1）杜绝瓦斯、煤尘爆炸事故，杜绝煤层自然发火事故，杜绝“一通三防”责任事
43、故。（2）杜绝瓦斯窒息事故，杜绝瓦斯超限事故。（3）2022年顺利通过国家一级安全生产标准化矿井“三年延期”考核验收；在*季度标准化考评得分不低于90分，力争取得*季度考评前五名。2.达标要求。（1）严禁瓦斯超限作业。（2）保证安全监控系统正常运行。（3）总工程师每月组织召开一次“一通三防”工作会议，安排部署“-通三防”相关工作。（4）总工程师负责，每半月至少组织一次以煤层自然发火为重点的隐患排查，重点排查工作面初采、收尾、过断层、老空区放水钻孔等地点自然发火隐患，对排查出的隐患严格制定“五定表”进行整改。（5）通防室加强“一通三防”现场督查和监管,不定期的开展通风、防火专项检查，对于出现瓦斯
44、、防火异常情况，及时深入现场，分析原因，提出整改措施、落实整改责任。（6）执行瓦斯日分析制度。通防工区、科技信息室负责每天认真收集井下工作面的瓦斯、防火指标数据以及一氧化碳浓度超限(24ppm) 等信息。（7）总工程师或通风副总工程师负责组织每天对通风、防火、瓦斯涌出、监控曲线变化等异常现象，全面分析，查明原因，采取有效措施处理，建立台账。（8）总工程师每月组织开展一次以甲烷电闭锁、风电闭锁为重点的专项检查，机电室及相关区队参加，确保断电范围准确、断电功能可靠。（9）通风副总工程师每季度组织一次束管监测系统、灌浆系统、喷洒阻化剂系统检查，确保系统运行稳定、可靠。（10）加强技术措施、资料管理。
45、通风专业各类技术措施必须严格按照作业规程和安全技术措施管理办法进行编制、预审、会审、贯彻、考试、落实、复审。3.达标措施。（1）每月按照生产需要编制风量分配计划，定期进行风量测定，测定周期不超过10天，各地点风量、风速符合煤矿安全规程和作业规程的规定。（2）局部通风机的安装、使用符合煤矿安全规程、作业规程和矿制定的一通三防管理规定要求；使用抗静电、抗阻燃标准风筒，风筒吊挂平、直、稳，风筒末端到工作面的距离和出风口的风量符合作业规程的规定。（3）各风门(调节风门)、密闭、挡风墙等通风设施位置合理；帮、顶、底掏槽深度符合要求，墙面平整；通风设施前后5m范围内支护完好，无杂物、积水和淤泥等。（4）按
46、规定进行矿井瓦斯等级鉴定工作。（5）每月编制瓦斯检查计划，瓦斯检查工持证上岗，井下瓦斯检查地点、瓦斯检查次数及瓦斯检查工交接班等符合规定。（6）各类安全监控设备、仪器仪表应按规定定期进行调校、检定或试验。（7）每月对防灭火系统、井上、下消防材料库进行检查，确保防火系统运行可靠。（8）加强防尘管理，采掘工作面、皮带、链板机运输系统和各转载点从投产开始建立防尘设施，定期进行防尘检查和粉尘测定。（9）定期按照煤矿安全规程和煤矿井下粉尘综合防治技术规范的规定测定粉尘浓度、游离二氧化硅含量及分散度等；测尘仪器、仪表齐全，并定期进行校正、检定。（10）以防治煤层自然发火为重点，确保回采工作面防火指标不超过
47、早期预警值。（11）以通风设施质量为标准化抓手，加大标准化通风设施管理力度，进一步规范局部通风系统、瓦斯管理，确保矿井所有通风设施达标。（12）以监控系统安全运行为亮点，进一步规范监控设施的安装、标校，调试、维修，争取安全监控系统管理全面达标。（13）以通风系统和瓦斯管理为根本，优化通风系统，确保各用风地点风量符合规定要求。规范瓦斯检查、汇报、记录行为，杜绝空班漏检、假检现象，做到“三对口”。（14）持之以恒地抓好防尘工作，对照煤矿安全规程和作业规程的要求，强化采煤机、综掘机作业期间内、外喷雾和除尘风机的使用，各转载点喷雾设施必须齐全有效，全断面喷雾及捕尘网水幕安装到位并正常使用。（15）严格落实2022年度“一通三防”管理制度要求。落实通风系统管理规定，重点是规范巷道贯通管理。巷道贯通前，施工单位必须编制巷道贯通措施，经批准的巷道贯通措施在执行前必须报送通防室、安监处和调
