1、内蒙古XXX能源开发有限公司XXX矿一级安全生产标准化管理体系自评报告签 发：内蒙古XXX能源开发有限公司2021年5月目 录第一章 概述1第一节 考评依据、对象和时间1第二节 煤矿基本情况1第二章 矿井主要安全生产系统3一、矿井主运输系统3二、矿井辅助运输系统4三、矿井提升系统5四、矿井供配电系统5五、矿井通风系统8六、矿井粉尘防治及防灭火系统8七、矿井排水系统10八、矿井通信系统11九、安全监测监控系统12十、矿井人员定位系统12十二、矿井压风自救系统13十三、矿井供水施救系统13十五、矿井选煤厂选煤系统14第三章
2、 煤矿安全生产标准化各专业考评情况15第一部分 理念目标和矿长安全承诺15第二部分 组织机构17第三部分 安全生产责任制及安全管理制度17第四部分 从业人员素质19第五部分 安全风险分级管控20第六部分 事故隐患排查治理23第七部分 质量控制25一、通风25二、地质灾害防治与测量28三、采煤29四、掘进31五、机电33六、运输35七、调度和应急管理37八、职业病危害防治和地面设施40第八部分 持续改进42第四章 考评结论43第五章 存在的问题及建议44第六章 附件45附件一:各部分评分表46附件二:矿井证件证书影印件96内
3、蒙古XXX能源开发有限公司XXX子矿一级安全生产标准化管理体系自评报告第一章 概述第一节 考评依据、对象和时间依据国家煤矿安全监察局关于煤矿安全生产标准化考核定级办法(试行)煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法(试行)(煤安监行管202016号)。实行季度考评。月度对安全生产标准化管理体系15部分所属各单位进行考评。第二节 煤矿基本情况XXX子矿井隶属于内蒙古XXX能源开发有限公司,由淮南矿业(集团)与天津永泰红磡集团合资开发。矿井位于鄂尔多斯市东胜区XXX子镇，划定矿区范围面积59.69k，煤炭资源储量4.49亿吨，可采储量2.62亿吨。设计产能3
4、.00Mt/a，设计服务年限62.5a。实际按10.0Mt/a产能规模投资建设。2009年12月1日项目正式开工建设，2016年12月29日鄂尔多斯市煤炭工业局以“鄂煤局发2016370号”文件批准自2016年12月29日开始联合试运转，2017年6月鄂尔多斯市煤炭工业局以“鄂煤局发2017207号”文件批准联合试运转延期至2017年12月31日，2018年1月,鄂尔多斯市煤炭工业局以“鄂煤局发201814号”文件批准联合试运转延期至2018年6月30日。矿井于2015年1月7日，取得国家能源局关于内蒙古塔然高勒矿区XXX子矿井项目核准的批复（国能煤炭20155号）。内蒙古XXX能源开发有限公
5、司XXX子矿井及选煤厂初步设计由煤炭工业合肥设计研究院和北京华宇工程有限公司共同编制完成。2016年12月内蒙古自治区煤炭工业局以“内煤局字2016219号”文进行了批复。2017年10月煤炭工业合肥设计研究院编制内蒙古XXX能源开发有限公司XXX子矿井初步设计变更说明，2017年12月内蒙古自治区煤炭工业局以“内煤局字2017282号”文进行了批复。2018年8月20-21日淮矿西部煤矿投资管理有限公司组织设计、监理和主要施工单位等对矿井及选煤厂进行了预验收，并于2018年8月28日以“西部煤矿政2018111号”文件同意XXX子矿井及选煤厂建设项目通过竣工预验收；2019年1月26日以“西
6、部煤矿政201822号”文件同意XXX子矿井及选煤厂建设项目通过竣工验收。矿井开拓方式采用立井、分区通风、主要大巷开拓方式，井底车场水平标高+803.5米。中央区设三个井筒：主井深645.5米，井径9.5米；副井深610.5米，井径10.5米；风井深度592.5米，井径7.6米。矿井开采设计一个主水平（标高为+803.5m)和一个辅助水平(+760m），其中主水平开采3-1煤、3-1下和3-2煤，辅助水平开采4-1、4-2和5-1煤层。井下主要大巷设有运输胶带机大巷、辅助运输大巷和回风大巷等，井下煤炭采用胶带机运输，辅助运输采用无轨胶轮车运输。现属正常生产矿井。根据国土资源部国土资矿划字200
7、7005号文划定矿区范围的批复及国土资矿划字2016005号关于划定矿区范围预留期的函，内蒙古XXX能源开发有限公司XXX子井田范围由16个拐点坐标圈定。矿区范围东西长约13.2km，南北最宽约4.6km，面积59.6925km2，开采深度由880m至710m标高。矿井证件汇总证件名称证件号码有限期发证机关采矿许可证C10000020181211101473152048年12月7日自然资源部安全生产许可证(蒙）MK安许证字2019KG0582022年01月25日内蒙古煤矿安全监察局工商营业执照91150625772208549T2035年03月17日杭锦旗工商行政管理和质量技术监督局安全生产知
8、识和管理能力考核合格证3404031967110316792022年6月15日内蒙古自治区能源局第二章 矿井主要安全生产系统一、矿井主运输系统井下煤炭运输采用带式输送机运输。上仓胶带机斜巷安装DTL160/150/21250型带式输送机1部，长度1382m，带速4.5m/s，电机功率21250kW，电压6000V，采用变频启动运行方式。西翼胶带机大巷安装DTL160/180/21250型带式输送机1部，长度2500m，带速4.5m/s，电机功率21250kW，电压6000V，采用变频启动运行方式。113103工作面胶运顺槽安装DSJ140/150/3450型可伸缩带式输送机1部，带
9、宽1400mm，带速4.0m/s，电机功率3450kW，电压1140V。各胶带输送机均具有速度保护、堆煤保护、跑偏保护、烟雾保护、温度保护、沿线紧急停车保护、防撕裂保护、超温自动洒水、故障指示语言报警等综合保护功能。大巷、顺槽带式输送机配备阻燃胶带,设备防爆，符合煤矿安全规程要求。二、矿井辅助运输系统XXX子矿辅助运输系统由副立井、辅运石门、3-1煤辅运大巷、无轨胶轮车组成。矿井开采期间，井下所有的设备、材料均用无轨胶轮车由工业场地，通过副立井及井下各辅助运输巷道直接送至使用地点。主要运输的物料为锚杆、金属网片、砂石、水泥、砖、管道等，主要运输的设备为采掘面装备和电气设备，人员运输考虑以各采掘
10、工作面人员为主，兼顾其他固定工作点的人员运输。矿井共配备防爆无轨胶轮车28台，其中WC5E型防爆胶轮车19台、WC5E型的防爆无轨胶轮平板车2台、WC22RJ型防爆人车1台WC19RE型防爆人车4台和WC11RJ型防爆皮卡车2台。三、矿井提升系统1.主提升系统主井井筒直径9.5 m，装备1对42t箕斗，曲轨卸载。选用JKM-4.76（）型塔式多绳摩擦轮提升机1台，由1台5500kW、34rpm、3150V低速同步电动机拖动，交-直-交变频电源供电。提升速度8.36m/s。提升能力4.05Mt/a。采用ABB公司制造的ACS6000变频系统调速，闸控系统为ABB成套提供。2.辅助提升运输系统副井
11、井筒直径10.5m，布置1套双层2车（胶轮车）宽、窄罐笼及1对单层交通罐。宽、窄罐笼采用JKM-4.76（）型塔式多绳摩擦轮提升机，提升速度10m/s，由1台2800kW低速同步电动机拖动。交通罐采用JKM-2.252（）型塔式多绳摩擦轮提升机，提升速度10m/s，由1台250kW笼型变频电动机拖动。提升装置装设有防止过卷装置、过速装置、限速装置、过流和欠电压保护装置、闸间隙保护装置等保护装置。矿井主提升和辅助提升系统符合设计要求。四、矿井供配电系统1.矿井电源及送电线路 工业场地建110kV变电所，双回路电源供电。一回由杭锦旗220kV变电所接入，线路长70.8km
12、，导线采用LGJ-240，另一回引自高头窑110kV变电所，线路长约36.7km，导线采用LGJ-240。运行方式为一回路运行,另一回路热备。 2.地面供配电 地面110kV变电所主变选用SZ10-20000/110，20000kVA，110/10.5kV主变压器3台。3台主变正常时2用1备，110kV侧及10kV侧均为单母线分段接线。110kV侧选用ZF7A-126型气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)共9台，其中进线间隔2台，母联间隔2台，PT间隔2台，主变出线间隔3台。10kV侧安装金属铠装中置移开式真空开关柜KYN-36A-12（Z）型共62台，安装有消弧线圈和
13、无功补偿及滤波装置。变电保护系统选用微机综合自动化装置，可对变电所进行全方位的控制和管理。地面高压配电电压为10kV，低压配电电压采用0.66kV、0.4/0.22kV。根据矿井各个用电地点的负荷等级、分布情况，合理的划分供电范围，最大程度的缩短供电距离，在工业场地共设10个二级变电所，3个高压配电室。其中主井井塔、副井井塔、通风机房、压风机房、注氮车间、行政生产办公楼、锅炉房、日用消防水泵房等一、二级负荷变电所和潜水泵高压配电室均采用双回路供电；对三类负荷如综采设备库等，采用单回路供电。3.井下供配电 10kV下井电缆4回，均引自矿井110kV变电所10kV侧不同两段母线，下井电缆选用MYJ
14、V42-8.7/10 3240mm2矿用交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆4根，下至中央变电所，每根1200m。在井下+803.5m水平设井下中央变电所，中央变电所高压采用单母线分四段方式供电。中央变电所采用PBG-10矿用隔爆型高压真空配电装置24台、KBSG（630kVA）矿用隔爆型干式变压器2台及KJZ型矿用隔爆低压馈电开关13台，低压采用单母线分段方式供电；本变电所除担负主排水泵、副立井井底、换装站及其他井底车场设备用电外，还为盘区变电所提供两回10kV电源。盘区变电所高压采用单母线分两段方式供电，当任一回电源故障时，另一回电源仍能保证盘区电所所供全部设备正常运行
15、。盘区变电所采用PBG-10矿用隔爆型高压真空配电装置21台、KBSG（630kVA）矿用隔爆型干式变压器2台及KJZ型矿用隔爆低压馈电开关15台，高压采用单母线分两段方式，低压采用单母线分段方式供电；本变电所担负采掘设备用电外，还为盘区潜水泵配电点提供两回10kV电源，为西翼大巷机头配电点提供两回660V电源。两回电源引自中央变电所，进线采用MYJV22-8.7/10 3240mm2矿用交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆。113103采煤工作面供电电源来自盘区变电所，开关列车安设KBSGZY-4000/10/3.3kV 型隔爆移动变电站2台、KBSGZY-2000/10/1.2kV
16、型隔爆移动变电站1台、KBSGZY-630/10/1.2kV 型隔爆移动变电站1台、QJZ-600（3300V）组合开关1台、AW2500（3300V）型组合开关1台、AW2000（3300V）型组合开关1台、QJZ-1400(1140V）组合开关1台、QJZ-800(1140V）组合开关1台。113105辅运南段掘进工作面供电电源来自盘区变电所，掘进工作面供电设有KBSGZY-1600/10/1.2kV 型隔爆移动变电站2台、QBZ-120风机切换开关1台、KBZ-400馈电开关2台，掘进局部通风机采用“三专”“双风机、双电源”配置方式，实现了风电、瓦斯电闭锁。113105辅运北段掘进工作面
17、供电电源来自盘区变电所，掘进工作面供电设有KBSGZY-1250/10/1.2kV 型隔爆移动变电站1台、QBZ-120风机切换开关1台、KBZ-400馈电开关2台，掘进局部通风机采用“三专”“双风机、双电源”配置方式，实现了风电、瓦斯电闭锁。供电系统运行稳定可靠，符合要求。五、矿井通风系统矿井通风方式为中央并列式，通风方法为机械抽出式。主立井、副立井进风，回风立井回风。回风立井安装ANN-2650/1250B1600kW型对旋防爆轴流式通风机2台，1台工作、1台备用，双回路供电。回风立井井口设有防爆盖及安全出口，安全出口设两道正反向风门。采、掘工作面、机电硐室及其他用风地点风量、风速满足煤矿
18、安全规程要求,矿井通风设施齐全。六、矿井粉尘防治及防灭火系统1矿井粉尘防治系统目前矿井的防尘供水水源为主井两个地面水池，每个水池容积为400m3，一用一备，井下的防尘管路全部实现联网，防尘供水系统健全，供水充足，水压符合要求。防尘设施安装齐全、及时、使用灵敏可靠，井下洒水系统主干管路选用DN325mm无缝钢管，盘区巷道洒水管路选用DN100mm无缝钢管，回采工作面上下顺槽管路直径为DN100mm，掘进工作面管路直径为100mm，所有管路每隔50m或100m安设一个三通阀门，井下消防洒水管路接头采用法兰盘连接，采煤工作面、煤岩巷综掘工作面均采取综合防尘措施，消除粉尘飞扬，保证安全生产。胶带运输系
19、统各转载点按要求设置了转载喷雾；主要进、回风大巷、掘进工作面及回风流均设置了全断面净化水幕；各工作面采用机载喷雾和扑尘网进行降尘；采、掘进工作面按标准安设了隔爆水棚；采煤机、掘进机内、外喷雾措施正常。所有入井人员均装备了防尘口罩等个体防护用品。2防灭火系统我矿坚持“预防为主、监测预报、防灭结合、综合治理”原则，高度重视矿井防灭火工作。目前矿井建有防火注氮系统、灌浆系统、束管监测系统，系统均正常。（1）注氮系统采用地面集中注氮防灭火系统。即在风井工业场地设地面集中注氮车间。系统选用中煤科工沈阳研究院有限公司生产的DM-1200/8型地面制氮装备3套，每套制氮设备产氮量为1200m3/h，氮气纯度
20、大于97%，输出压力0.10.8MPa，正常情况下一用、一备、一检修，需要加大注氮量时可两台同时运行。注氮管路敷设在回风立井井筒用D21910无缝钢管，井下干管规格是D1596无缝钢管，工作面支管直径为D1085mm。注氮管路沿首工作面进风顺槽敷设，直接进入工作面采空区或密闭的火区，对采空区氧化带或着火区注氮。113103综采工作面胶运顺槽目前连续注氮。（2）灌浆系统采用地面集中式灌浆系统，即在风井工业场地设地面集中制浆站。系统采用辽宁抚顺正工矿业科技装备有限公司生产的ZG-ZLJ-60型黄泥灌浆系统。选取黄土作为灌浆材料，制浆量为140m3/h。灌浆管路敷设在回风立井井筒的干管直径为D133
21、18mm，1#回风石门巷内干管直径为D1336mm，工作面支管直径为D1085mm。灌浆方法：113103工作面采用埋管灌浆法，工作面的灌浆管路安设在进回风顺槽，根据工作面防火需要可随时对采空区进行灌浆。（3）束管监测系统采用KSS-200型矿井火灾束管监测系统。本系统主要监测的数据为CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、C2H2、O2、N2等气体含量。对回采工作面回风隅角、采空区、重点封闭墙进行监测。113103综采工作面回风辅运顺槽预埋束管，化验分析。七、矿井排水系统井底车场附近设主排水泵房及主、副水仓，水仓总容量4124m。泵房内安装MD280-65*10型离心式水泵3台、正常涌水时
22、1台工作，1台备用，1台检修；最大涌水时2台工作，1台备用；排水管路采用32511mm无缝钢管2趟，沿副立井敷设至地面。应急排水设备选用2台BQ550-688/18-1600kW潜水泵，每台水泵流量550 m3/h，扬程688m。正常涌水时，1台离心泵工作；最大涌水时，2台泵工作。主排水管路选用3趟D325无缝钢管，通过管子道经副井井筒敷设至地面。潜水泵房与主排水泵房联合布置，潜水泵电源直接取自地面，电缆沿副井井筒敷设至泵房；离心泵电源取自中央变电所。主排水系统经内蒙古安科安全生产检测检验有限公司检测合格。井下排水设备及管路能力和水仓容量符合设计要求。八、矿井通信系统1.矿井行政通讯依托当地市
23、话网，行政交换机采用中兴ZXJ10型交换机，总容量1200门；调度通信采用DH-DTKB08型交换机，总容量416门，行政电话通过租用电信2M数字中继线路连接至公共电话网络，与上级主管部门、煤炭局、应急管理部门直拨通话。矿井副井、主井井筒内各敷设1根MHYA32-10020.8型矿用通信电缆至井底后汇接，任何一路线路出现问题，调度通信系统不会中断。入井信号均为本安信号，井下电话机使用本质安全型，现在井下安设调度电话43门。 2.矿井安装一套杭州北辰KT167型3G无线通信使用的，一套KT125型应急广播系统。主要配备3G通信服务器、3G录音服务器、应急广播服务器、语音
24、网关及调度键盘各一台。目前矿井共安装井下3G基站21套，地面基站一台，应急广播22套。覆盖井下各变电所、水泵房、主副井口、井底车场、辅运大巷、采煤工作面。 通信系统符合要求。九、安全监测监控系统（1）矿井装备KJ90X矿用安全监测监控系统1套，系统由地面中心站、监控分站、传输线路和传感器等组成。在井下变电所、采掘工作面、避难硐室等主要作业场所均设置相关传感器，主通风机设置开停及负压传感器。（2）矿井安装一套海康威视VIMS9800型工业电视系统，配备WEB服务器、磁盘阵列等。调度大屏显示系统为44块55寸液晶显示屏拼接而成。后台配置海康的B10型综合平台和一台拼接控制
25、器，实现视频信号和RGB信号单屏和多屏组合任意布局，目前地面安设摄像头110个，井下安设摄像头30个。 （3）矿井安装KSS-200型火灾束管监测系统，对井下采空区气体进行采样分析、判断、预测，实现对矿井自燃发火情况的早期预测预报。 安全监测监控系统符合要求。十、矿井人员定位系统矿井安装了一套KJ303（A）型人员管理系统，双机热备，备用主机能在5min内正常启动并使用。目前矿井共安装人员定位基站16套，读卡分站78台，覆盖井下各变电所、水泵房、主副井口、井底车场、各辅运大巷、采煤工作面、各巷道出入口。保证了能够实时掌握井下各个
26、作业区域人员的动态分布及变化情况。进一步建立健全了管理制度，能够在定员管理和应急救援中发挥作用。 十一、井下紧急避险系统XXX子煤矿共布置2个永久避难硐室，分别为井底大巷永久避难硐室、3-1煤盘区避难硐室。井底大巷永久避难硐室位于辅运石门与一号总回风石门之间；3-1煤盘区避难硐室位于西翼辅运大巷与西翼胶带机大巷之间。综采工作面胶运顺槽、辅运顺槽均设有自救器补给站。紧急避险系统符合设计要求。十二、矿井压风自救系统工业场地建有压风机房，安装TRE80-800kW 160m3/min 0.8MPa离心式式空气压缩机2台，配套10kV 800kW高压异
27、步电动机，直接启动；AED355W-0.8 60.5m3/min 0.8MPa螺杆式空气压缩机2台。每台空气压缩机配一台储气罐，离心机风包15m3,0.9MPa；螺杆机风包6m3，1MPa。前期正常生产时，1台离心机工作，其余备用；后期正常生产时，1台离心机1台螺杆机工作，其余备用；抗灾时，2台离心机工作；压风管主管路为D3258mm无缝钢管，沿副立井井筒敷设入井。采掘工作面设有压风自救装置。矿井压风自救系统符合设计要求。十三、矿井供水施救系统供水施救系统与防尘供水系统共用一套管路系统。管路选用无缝钢管，沿副立井敷设至井下后，沿水平巷道、工作面顺槽敷设至各用水地点。安装
28、在采煤工作面距安全出口2540m处，掘进工作面在距迎头2540m处设置供水施救装置。十四、矿井工业网络系统我矿目前网络接入为中国电信500Mbps的互联网专线，专线经网络安全设备（网神Secgate3600），经思科6509核心交换机和各办公汇聚交换机实现局域网互通和共享上网。目前我公司将其划分为22个子网，主要按部门划分，并严格按照实名制做到了登记造册，减少了网络冲突对网络的影响。目前网络系统运行正常。与集团公司的OA办公系统、财务系统、物资管理系统通过互联网虚拟专线VPN技术，实现办公、财务、物资系统异地接入运行。我矿VPN设备目前一主一备，能保障公司办公、财务、物资系统可靠运行。十五、矿
29、井选煤厂选煤系统1.选煤厂与矿井同步建设的选煤厂采用块煤重介浅槽、末块煤两产品重介旋流器的选煤工艺，洗选能力3.0Mt/a。其地面煤流线、主厂房、筛分车间、压滤车间、浓缩车间、原煤仓、矸石仓、产品仓及仓下装车系统均已全部建成，并通过验收，投入使用。自联合试运转以来，各系统运转正常。2.储装运4座总容量为3万吨的产品仓，2座总容量3万吨的原煤仓，1座容量0.3万吨的块精煤仓，1座容量0.45万吨的矸石仓。产品仓下配置汽车装车系统，修建矿井专用地销煤路，均已通过专业验收。第三章 煤矿安全生产标准化各专业考评情况第一部分 理念目标和矿长安全承诺一、基本情况（一）安全生产理念1
30、.制定了公司安全生产理念，理念体现了公司以人为本、生命至上的思想，体现了公司机械化、自动化、信息化、智能化发展趋势，体现了公司职工获得感、幸福感、安全感的需求和主人翁地位、体面劳动、尊严生活的要求。2.对安全生产理念的建立、公示、宣贯和修订做出了具体规定，并在办公楼、工广大屏、井口等地方进行了公示和宣贯。3.每月随机抽考几名矿领导和管理技术人员关于安全生产理念的理解、践行情况。（二）安全生产目标建立了安全生产目标管理制度，对安全目标和任务及措施的制定、责任分解、考核等工作作出了规定。制定了安全生产目标，其内容包含了事故防范、灾害治理、风险管控、隐患治理等方面，体现“零死亡”，瓦斯“零超限”和井
31、下“零突出”“零透水”“零自燃”“零冲击（无冲击地压事故）”等方面要求，并将安全生产目标纳入了公司总体生产经营考核指标。分解了安全生产目标工作任务和措施，并分层级、分科室的明确了每项任务的责任岗位、支持条件、和完成时限。每季度按时完成了目标任务的统计，分析了未完成的原因，并提出了改进措施。制定了年度安全目标考核方案，根据具体的考核指标兑现奖惩措施。根据年度安全生产目标完成情况，对每项目标任务的责任人进行考核，纳入年度绩效管理。（三）矿长安全承诺建立了矿长安全承诺，在井口进行了公示，并对矿长安全承诺的建立、公示、兑现、考核作出了规定。矿长安全承诺内容包含了保证落实安全生产主体责任，保证建立健全安
32、全生产管理体系，保证杜绝超能力组织生产，保证生产接续正常，保证安全费用提足用好，保证矿领导带班下井（坑），保证本人和矿领导班子成员不违章指挥，保证严格管控安全风险，保证如实报告重大安全风险，保证及时消除事故隐患，保证安全培训到位，保证职工福利待遇，保证职工合法权益，保证不加班延点，保证不迟报、漏报、谎报和瞒报事故等。同时对矿领导进行了熟知抽查。根据承诺内容，矿长兑现每一条承诺。职工代表评议矿长承诺兑现情况，并将评议结果纳入矿长年度绩效管理。二、自评结论通过自查自评，理念目标和矿长安全承诺部分自评得分为94分，达一级标准。第二部分 组织机构一、基本情况（一）安全办公会议机制建立了由矿长牵头、分管
33、负责人参加的安全办公会议机制，议定内容涵盖了安全生产理念和目标、机构配置和人员定编、年度安全投入计划、重大灾害治理方案、应急救援预案、重大风险管控方案、采掘（采剥）接续计划等工作的制定和调整等。（二）职责部门明确了负责安全生产各环节职责的部门，并严格履行相应职责。一是明确了安全生产监督管理部门，安全生产理念、安全承诺、安全生产监管管理、绩效考核和持续改进管理职责的部门。二是明确了负责安全风险分级管控、事故隐患排查治理工作的职责部门、负责矿井采掘生产技术部门、负责安全生产调度管理部门、负责矿井通防管理部门、负责矿井机电管理部门、负责矿井水文地质管理工作的部门、负责安全培训管理部门和职业病危害防治
34、与地面后勤保障等工作职责的部门。二、自评结论通过自查自评，组织机构部分自评得分为96分，达一级标准。第三部分 安全生产责任制及安全管理制度一、基本要求（一）安全生产责任制建立和履行安全生产责任制。建立了以矿长为安全生产第一责任人的安全生产责任制。采取自下而上、全员参与的方式，制定了各部门、各岗位的安全生产责任制，建立责任清单，明确责任范围、考核标准，并在适当位置进行长期公示，切实让各岗位职工明责、履责、尽责，确保责任无空档。（二）安全管理制度完善和落实安全生产管理制度。结合单位实际，对各项制度的制定、宣贯、执行、考核、修订废止等环节进行规范。按规定建立健全了安全生产投入、安全奖惩、技术管理、安
35、全培训、办公会议制度，安全检查制度，事故报告与责任追究制度等安全生产规章制度，并严格贯彻落实。（三）执行与监督积极开展安全生产责任制培训。将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划，全员掌握本岗位安全生产责任制。考核与监督。依据安全生产责任制落实情况进行全员考核，制定了考核方案，并将考核结果纳入岗位绩效管理。对违反制度的行为和现象，严格落实处罚措施和责任追究办法。二、自评结论通过自查自评，安全生产责任制及安全管理制度部分自评得分为94分，达一级标准。第四部分 从业人员素质一、基本情况1.人员配备及准入（1）矿长、副矿长和总工程师、副总工程师均具备煤矿相关专业大专及以上学历,具有3
36、年以上煤矿相关工作经历。安全生产管理人员经考核合格持有安全生产知识和管理能力考核合格证，具备煤矿相关专业中专及以上学历,具有2年以上煤矿安全生产相关工作经历。（2）配备满足安全生产工作需要的副总工程师。（3）专业技术人员符合任职资格；（4）特种作业人员具备初中或者职业高中、技工学校及中专以上相关专业学历，并取得煤矿安全培训主管部门颁发的特种作业操作证。（5）其他人员经培训取得培训合格证明上岗；新上岗的井下作业人员安全培训合格后，签订师徒协议书，在有经验的工人师傅带领下，实习满4个月，均取得工人师傅签名的实习合格证明。2.安全培训（1）由矿长组织制定并落实安全培训管理制度和安全生产教育和培训计划
37、，组织制定并推动实施安全技能提升培训计划，全面提升了从业人员安全素质；（2）针对不同专业的培训对象和培训类别，开展有针对性的培训；对新法律法规、新标准、新规程及使用新工艺、新技术、新设备、新材料时，对有关从业人员实施针对性安全再培训；（3）矿长和职业病危害防治管理人员接受职业病危害防治培训；接触职业病危害因素的从业人员上岗前接受职业病危害防治培训和在岗期间的定期职业病危害防治培训；（4）建立健全了从业人员安全培训档案和企业安全培训档案，实行一人一档、一期一档。3.班组管理与不安全行为控制（1）班组安全建设。a.为强化班组安全建设，制定了班组建设规划、目标，保障班组安全建设资金，完善班组安全建设
38、措施；b.加强班组现场管理，落实班组安全责任，制定了班组安全工作标准，规范工作流程。（2）不安全行为管理。a.管控员工的不安全行为，制定了对不安全行为从发现到制止、从帮教到再上岗的全流程管理制度，赋予了每一个员工现场抵制和制止不安全行为（含“三违”行为）的权力；b.对不安全行为进行分析，制定不安全行为管控措施，不断减少员工不安全行为，杜绝员工“三违”发生。二、自评结论通过自查自评，从业人员素质部分自评得分为96.5分，达一级标准。第五部分 安全风险分级管控一、基本情况1.工作机制建立了以矿长为第一责任人的安全风险分级管控责任体系和工作制度，由主要负责人、分管负责人、副总工程师、职能部门、区（队
39、）分级负责的安全风险分级管控工作体系，明确了以安全监察部为安全风险分级管控工作的管理部门，具体负责矿井安全风险分级管控工作的组织开展，并指导协调各职能部门和区（队）、班组完成分管范围内的工作。建立健全了安全风险分级管控工作制度，明确了安全风险的辨识范围和方法，安全风险的辨识、评估和管控的工作流程。2.安全风险辨识评估（1）年度辨识评估。每年底，由矿长组织开展年度安全风险辨识，重点对瓦斯、水、火、粉尘、顶板、提升系统等容易导致群死群伤事故的危险因素进行安全风险辨识评估，建立重大安全风险清单，制定了相应的管控措施；（2）专项辨识评估。在新工作面设计前有总工程师组织有关科室进行了专项安全辨识。（3）
40、建立安全风险辨识评估结果应用机制，将安全风险辨识评估结果应用于指导生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施等技术文件的编制和完善。3.安全风险管控（1）制定并落实煤矿重大安全风险管控方案，列出重大安全风险清单，明确管控措施以及每条措施落实的人员、技术、时限、资金等内容；（2）划分重大安全风险区域，设定作业人数上限，并符合有关限员规定；（3）矿长及分管负责人、副总工程师、科室负责人、专业技术人员掌握本矿相关重大安全风险及管控措施，区（队）长、班组长熟知本工作区域或岗位重大安全风险及管控措施，作业时对风险管控措施的落实情况进行现场确认；（4）矿长每年组织对重大
41、安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析；（5）及时公告重大安全风险；建立了安全风险公告制度；在各工作场所、岗位点醒目位置设置了安全风险公告栏，公告了重大安全风险，标明了主要安全风险、可能引发的事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式。4.保障措施（1）采用信息化管理手段开展安全风险管控工作；将排查出的风险点全部录入到系统中，实现对风险点的在线监测，实现对安全风险的跟踪、统计、分析。（2）定期组织安全风险知识培训。制定了安全风险培训制度。组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习安全风险辨识评估技术。二、自评结论通过自查自评，安全风险分级管控部分自评得分为95分，达一级标准。第六
42、部分 事故隐患排查治理一、基本情况1.工作机制（1）建立健全事故隐患排查治理责任体制和工作制度。成立了以矿长为组长、分管领导为副组长、各副总工程师及职能部门负责人为成员的隐患排查治理领导小组；以专业分管领导为组长、专业副总工程师和专业职能部门为副组长、专业职能部门其他人员为成员的分口隐患排查工作小组，负责专业内每月、每半月、每日的隐患排查。明确了矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作，各部门、区（队）、班组、岗位人员职责明确。明确安全监察部负责矿井年度隐患及每月、日隐患汇总、整理、公告，并督查隐患治理措施的落实情况。建立了煤矿重大安全风险管控方案措施落实情况检查和事故隐患
43、排查治理相关制度，对重大安全风险管控措施落实及管控效果标准，事故隐患分级标准，以及事故隐患（含措施不落实情况）排查、登记、治理、督办、验收、销号、分析总结、检查考核工作作出规定并落实。对排查出的事故隐患进行分级，并按照事故隐患等级明确相应层级的单位（部门）、人员负责治理、督办、验收。（2）事故隐患排查建立事故隐患排查工作机制，实行分级排查。每月由矿长组织分管负责人及相关科室、区（队）对重大安全风险管理措施落实情况、管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患开展一次全面的排查；每半月由专业分管领导组织召开一次专业范围内的事故隐患排查工作；生产区（队）每天安排管理、技术和安全等人员进行巡检，对作业
44、区域开展事故隐患排查；岗位作业人员在作业过程中随时排查事故隐患。（3）事故隐患治理建立了事故隐患分级治理的工作机制。实行分级治理，不同等级的事故隐患由相应层级的单位负责。不能立即治理完成的事故隐患，明确治理责任单位（责任人）、治理措施、资金、时限，并组织实施；能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施，及时治理消除，并记入班组隐患台账。（4）保障措施1.采用信息化管理手段，实现对事故隐患排查治理记录的统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理。2.定期组织召开专题事故隐患治理会议，对事故隐患的治理情况进行通报，分析重大安全风险管控情况、事故隐患产生的原因，编制月度统计分析报告，布置月度安全风
45、险管控重点，提出预防事故隐患的措施。3.每年组织矿长、分管负责人、副总工程师及专业职能部门和基层区（队）管理人员进行1次事故隐患排查治理专项培训；每年至少对入井岗位人员进行1次事故隐患排查治理基本技能培训，包括事故隐患排查方法、治理流程和要求、所在区（队）作业区域常见事故隐患的识别。二、自评结论通过自查自评，事故隐患排查治理部分自评得分为96分，达一级标准。第七部分 质量控制一、通风（一）通风基本情况1.通风系统矿井采用分区式通风，采用机械抽出式通风方法。有3个井筒服务于整个矿井，包含主立井、副立井和回风立井。三个井筒位于同一工业场地，其中主立井、副立井进风，回风立井回风。回风井通风机房内布置
46、ANN-2650/1250B型轴流式通风机2台，1台使用，1台备用。2.局部通风矿井局部通风机安装、使用符合煤矿安全规程，全部实现了“三专两闭锁”，主、备局扇全部为同等能力。局扇安设地点距回风口距离均大于10m，煤巷掘进工作面风筒出口距掘进工作面迎头不大于5m，风筒吊挂符合安全生产标准化要求。3.通风设施井下主进、回风巷道之间的联巷全部建立了永久风门，风门能自动关闭，并连锁，风窗有可调控装置，调节可靠。不行车和行人的巷道施工了永久挡风墙，风门墙厚度不小于0.5米，全部用不燃性材料砌筑，每组风门不少于2道，矿井通风设施满足矿井安全生产需要。4.瓦斯防治(1)设立了防治瓦斯领导机构和瓦斯防治专业队
47、伍；(2)每年按规定进行矿井瓦斯等级和二氧化碳赋存鉴定工作；(3)已编制年度瓦斯治理方案、安全技术措施，并严格实施。5.安全监控(1)成立了安全监控管理机构；(2)安全监控系统满足煤矿安全监控系统通用技术要求、煤矿安全监控系统及检测仪器使用规范和煤矿安全规程等的要求；(3)各类安全监控设备、仪器仪表按规定进行调校、检定或试验。6.防灭火(1)成立了防灭火管理机构，并拟定了齐全的防灭火相关规章制度；(2)防灭火系统直通井上、下各个生产环节，已建设井上、下消防材料库；(3)已建设防灭火监测系统，定期组织开展火灾预测预报工作，已编制制定专门的防治自燃发火措施。7.防治粉尘(1)建立有全面的综合防尘管
48、理制度；(2)矿井制定了较完整的综合防尘措施，防尘供水系统已安装到矿井各生产现场，各装载点及井下各采掘工作面防尘设施都已安装到位；(3)严格按照煤矿安全规程和煤矿井下粉尘综合防治技术规范的规定测定粉尘浓度、游离二氧化硅含量及分散度等；(4)煤矿测尘仪器、仪表齐全、可靠，定期进行校正、检定。8.基础管理(1)建立了组织保障体系。形成了以矿长为组长的行政管理体系，从矿长到分管领导、区队长、班组长层层落实行政管理责任，形成一级包一级、一级对一级负责的层级责任体系；落实了以总工程师为核心的技术安全保障体系，从总工程师到专业副总、专业管理人员、区队技术员层层落实的技术管理体系；建立健全了以安全矿长为组长的安全监督检查体系，形成了从安全矿长到安监部部长、安监员、群监员层层落实立体化安全检查监控体系。（
