1、 榆林市千树塔矿业投资有限公司安全管理制度汇编榆林市千树塔矿业投资有限公司 13 榆林市千树塔矿业投资有限公司安全管理制度汇编 目 录第一章 安全管理制度9一、安全目标管理制度（制定安全目标）9二、建立管理体系9四、评定安全效果10五、安全技术审批管理制度10六、安全隐患排查与整改管理制度12七、安全检查管理制度14八、“三违”管理制度17九、安全办公会议管理制度20十、入井检身制度与出入井人员清点管理制度21十一、安全生产责任管理制度22十二、安全生产责任制考核制度23十三、安全投入保障管理制度24十四、安全生产标准化管理制度26十五、安全监督检查管理制度28十六、安全质量检查及跟踪处理制度
2、29十七、生产调度例会及班前会议管理制度32十八、矿用设备器材使用管理制度32十九、矿井主要灾害预防管理制度34二十、事故应急救援管理制度35二十一、重大危险源管理制度39二十二、重大危险源监测、监控、评估措施管理制度41二十三、安全操作规程管理制度45二十四、安全绩效考核管理制度46二十五、入井人员管理制度48二十六、安全举报管理制度49二十七、矿级领导带班下井制度50二十八、带班人员职责51二十九、矿领导井下交接班制度52三十、矿领导带班下井档案管理制度53三十一、带班下井公示制度：54三十二、矿领导带班下井考核奖罚制度54三十三、矿领导带班下井举报制度55三十四、矿领导值班制度56三十五
3、、 调度安全生产管理制度57三十六、各单位、各班次的汇报制度58三十七、会议点名制度60三十八、事故报告与责任追究制度61三十九、责任追究制度：61四十、安全操作管理制度62四十一、职工持证上岗管理制度63四十二、安全隐患挂牌、督办跟踪落实管理制度63四十三、安全信息收集、整理、分析、处置报告管理制度65四十五、安措资金使用管理制度66四十六、安全隐患事前责任追究管理制度67四十七、井下劳动组织定员制度68四十八、交接班管理制度71四十九、安全技术措施的编制、审批及贯彻执行管理制度72五十、矿井灾害预防处理与应急救援计划制定和审批管理制度74五十一、特种作业人员管理制度79五十二、班组安全生产
4、管理制度79五十三、安全奖惩制度安全奖惩制度84五十四、安全教育与培训制度86第二章 双控体系管理制度87一、安全风险分级管控工作例会制度87二、安全风险分级管控宣传教育培训制度88三、安全风险分级管控辨识范围和辨识方法确定制度89四、安全风险分级管控工作流程制度92五、安全风险分级管控年度辨识评估制度97六、安全风险分级管控辨识评估结果应用制度99七、安全风险分级管控制度100八、重大安全风险管控工作方案制定制度101九、重大安全风险公告制度102十、重大安全风险区域作业人数上限管理制度102十一、安全风险分级管控定期检查分析工作制度104十二、安全风险分级管控信息化管理制度105十三、安全
5、风险分级管控资料档案管理制度106十四、安全风险分级管控责任追究和奖惩制度106十五、事故隐患分级管控标准和机制107十六、事故隐患排查工作机制115十七、建立事故隐患排查治理工作机制116十八、事故隐患报告工作机制119十九、隐患督办验收工作机制121二十、事故隐患排查奖罚制度122二十一、安全投入专项资金保障制度123二十二、安全监督与检查保障制度129二十岁、事故隐患举报奖励制度131二十四、事故隐患教育培训保障制度132二十五、事故隐患考核奖惩保障制度134二十六、事故隐患整改制度135二十七、地面事故隐患巡查制度137二十八、巡回检查管理制度138二十九、安全办公会议制度141三十、
6、岗位作业人员隐患排查制度143三十一、事故应急救援制度145三十二、事故隐患统计上报制度147三十三、事故分析与责任追查制度147三十四、事故管理制度149三十五、区队隐患排查管理制度157三十六、班组事故隐患排查管理制度159第三章、调度室制度161一、调度室业务保安范围161二、调度会议制度164三、调度汇报制度165四、调度员管理制度166五、调度员值班制度167六、调度员交接班制度170七、调度室双岗管理制度171八、调度室监控系统管理制度172九、调度室保密制度173十、调度室资料管理制度174十一、调度室生产故障汇报业务流程175十二、调度室事故、突发事件信息处理与报告制度176十
7、三、调度员入井管理制度177十四、调度信息汇总分析制度178十五、监测监控员值班制度179十六、监测监控员交接班制度180第四章 采掘管理制度182一、矿压观测制度182二、采掘工程管理制度184三、综采工作面交接班制度186四、掘进巷道顶板管理189五、工程质量检查验收制度192六、掘进工程质量管理制度193第五章“一通三防”管理制度195一、通风系统管理制度195二、通风队考核制度199三、主要通风机(局部通风机)有计划无计划停风停电的管理制度202四、主要通风机司机管理制度204五、通风设施管理制度205六、通风设施工程验收制度209七、测风制度210八、临时调风管理制度212九、粉尘测
8、试制度213十、测尘员的管理制度214十一、通风仪表、仪器的管理制度215十二、局部通风管理制度218十三、掘进工作面停风撤人制度221十四、瓦斯检查制度222十五、瓦斯排放管理制度227十六、 密闭前的瓦斯检查制度231十七、防灭火制度232十八、地面防灭火制度233十九、井下防灭火制度234二十、井下灭火救灾制度237二十一、井下火区管理制度239二十二、综合防尘措施241第六章 地测防治水管理制度245一、地测防治水劳动纪律考核办法245二、资料复制制度246三、资料收集、整理、定期分析、保管、提供制度248四、测绘成果管理制度251五、地质灾害防治技术管理制度251六、预测预报制度25
9、3七、地测科（防治水）安全办公会议制度254八、生产、安全联系制度256九、地质测量业务保安责任制257十、矿井防治水保安制度258十一、 安全业务联系制度260十二、地测资料、技术总结审批制度261十三、隐蔽致灾地质因素普查制度262十四、水害隐患排查治理制度265十五、矿井地质和矿井水文地质管理制度268十六、储量管理制度269十七、矿区测量制度270十八、中腰线管理制度271十九、水害防治技术管理制度272二十、探放水管理制度275第七章 机电管理制度276一、机电例会制度276二、机电设备管理制度277三、设备定期检修制度279四、预防性检修制度280五、机电事故分析追查制度281六、
10、机电事故处理措施及处罚制度283七、机电干部上岗、查岗制度285八、机电设备包机制度287九、防爆设备入井验收管理制度288十、电缆管理制度292十一、五小电器管理制度293十二、胶带带面管理办法294第八章 辅助运输管理制度296一、辅助运输管理办法296二、驾驶员一般规定299三、井下安全行车标识标志305四、辅助运输监督检查309五、基础资料管理315第九章 应急管理制度316一、应急值守制度316二 、应急信息报告和传递制度317三、应急投入及资源保障制度319四、应急预案管理制度320五、应急演练制度321六、应急救援队伍管理制度323七、应急物资装备管理制度324八、应急救援资料档
11、案管理制度325九、避险设施管理制度327十、考核办法330十一、救护队常规管理制度331十二、救援报告制度331十三、值班工作制度332十四、技术装备维修保养制度332十五、学习和训练制度333十六、考勤制度334十七、战后总结讲评制度334十八、下井预防检查制度335十九、材料装备库房管理制度335二十、奖惩制度336第十章 职业危害防治责任制度336一、职业危害防治责任制度336二、职业危害防治计划和实施方案341三、职业危害防治措施342四、职业危害告知制度344五、职业危害防护设施管理制度346六、从业人员防护用品配备发放和使用管理制度348七、 职业危害日常监测管理制度349八、职
12、业安全健康监护管理制度350九、职业危害申报制度351十、职业病诊断鉴定及治疗康复制度352十一、 职业卫生档案与职业健康监护档案管理制度353十二、职业危害检查及奖惩制度356第十一章 环境保护管理制度357一、环境保护管理规定357二、环境保护设施管理制度358三、环境质量管理制度359四、环境保护考核制度360第十二章 档案管理制度361一、档案管理制度总则361二、文件材料归档制度362三、档案保管制度363四、档案利用、借阅制度364五、档案鉴定制度365六、 档案保密制度366七、档案室管理制度366八、档案工作责任追究制度367九、档案统计制度370十、档案销毁制度371十一、安
13、全与消防制度371第十二章 地面设施管理制度372一、办公用品管理制度372二、单身公寓卫生管理制度373三、职工食堂管理制度375四、社会治安综合治理管理制度375五、招待所管理制度378六、职工浴池管理制度378七、来宾浴室管理制度379八、小车管理制度380九、车辆性能定期维修保养管理制度381十、消防管理制度384第十三章 持续改进386一、建立安全生产标准化管理体系绩效评定工作机制 386二、完善和改进工作流程 387三、绩效考核管理 388 榆林市千树塔矿业投资有限公司安全管理制度汇编 第一章 安全管理制度一、安全目标管理制度（制定安全目标）制定安全目标要根据党和国家的方针政策、上
14、级下达的指标，结合环境因素及历史和现实，制定一个通过全体职工努力可以实现的安全总目标。安全目标必须具备：1.明确性。目标要具体明确，既有数量目标（如工伤人数，千人负伤率、百万吨死亡率等目标要有;“零死亡、零超限、零突出、零透水、零自燃、零冲击”），又有形象目标（如达到某某先进水平等）。为使全体职工明确努力方向，目标数量不宜过多，要重点突出，体现出单位的特点。目标期限要适当，不宜过长或过短。2.可行性。目标的高度应根据需要与可能综合确定，既先进又合理，既能鼓励职工的热情，又能通过努力而实现。3.系统性。要充分考虑各队、班组业务之间的内在联系与分工协作的关系，使目标具有可分性又有组合性。4.应变性
15、。煤矿生产是地下作业，所处的生产环境十分复杂，经常变化，还受到自然灾害的威胁。因此，在制定安全目标时，既要有相对的稳定性，又要有一定的灵活性，以达到促进安全生产的目的。总目标制定后，要逐级分解目标，这叫目标的展开，通过目标的展开，明确划分各部门及个人的职责范围。分目标由下级提出后，必须经上级纵横协调，综合平衡后确定。二、建立管理体系安全目标制定后，要建立目标管理体系。目标管理体系主要是组织体系和制度体系。1.组织体系。各单位要设立安全目标管理领导小组，由科、队主要负责人任组长，有关人员为成员，班组设立安全检查员，从而形成自上而下的专管成线、群管成网的安全目标管理网络和自下而上的信息反馈网络。2
16、.制度体系。为促进安全目标的实现，必须建立健全制度体系。在狠抓规程、措施兑现的同时，要完善以安全生产责任制和岗位责任制为中心的各项安全管理制度，做到层层责任明确，事事落实到人，上至科、队长，下至每位职工，人人肩负安全重担。三、实行过程管理在进行安全目标管理时，要强调过程管理和阶段目标的完成，上级对下级要给以相应的、必要的权力，让他们自我控制，自我发挥。同时，要对下级的目标实施情况进行检查，给予具体指导，进行各方面的协调。对于暂时无力解决的整体性问题，要及时向上级汇报，争取帮助。四、评定安全效果1.安全效果的评定，一般分为定期评定和最终评定两种形式。定期评定是每隔一定的时间（一个月或一季度），对
17、照目标逐项检查评定。最终评定一般是一年作一次总的评定。评定会由单位第一责任者主持，安全目标管理领导小组成员参加。2.评定的主要内容是：目标执行情况，哪些目标好，哪些目标差，好在哪，差在哪，为什么好，为什么差，总结经验教训，奖优罚劣。同时，制定措施，组织新的循环。五、安全技术审批管理制度为了进一步规范各类安全技术审批程序，夯实安全管理的基础水平，特制定本制度。一、职责范围1.全单位生产各个环节作业的安全技术工作由矿长负全面责任、总工程师具体负责，对重大生产技术问题提出解决方案，并经分管业务领导审签后，由分管负责人组织实施。2.必须明确各业务部门的职责范围和技术人员、管理人员的职责权限，执行谁主管
18、谁负责，各级认真审核把关，逐级签字盖章，方可生效实施。3.各项工作必须服从安全第一的原则，严格执行施工质量标准，建立健全检查、考核、验收制度，使生产、安全、质量、技术互相促进，达到安全生产的目的。二、审批规定1.采区设计由总工程师负责组织编制，采区设计提前3个月送交施工单位，新采区移交生产前由矿长组织验收。2.回采工作面设计由生产技术科编制，总工程师审批，新工作面移交生产前，由生产矿长组织验收。3.每一单位工程施工设计由总工程师组织会审，建立工程技术档案。4.作业规程必须组织有关业务部门会审，并经总工程师审查批准后方可执行。5.重要工程，如：峒室开掘、溜煤眼施工、巷道维护、大型设备运输巷道开口
19、、贯通、过断层、修改支护、采面放顶，准备搬家等必须制定安全技术措施。6.“一通三防”工作由总工程师负责，通风科具体实施管理。7.按照相关规定（每2个月）对全单位现行的作业规程及措施进行一次复审，总工程师负责对各环节作业规程的贯彻执行情况进行检查，发现不符合规定，必须及时纠正，在每月25日召开生产安全例会时，落实检查当月安全情况，安排下月的安全技术工作。8.规程的编制审批要严格按照采掘作业规程编制指南的规定执行。9.规程、措施的审批签字逐级进行。10.对贯通措施和特殊施工专项措施必须组织会审，在会审通过后，进行逐级审批签字。11.矿井灾害预防和处理计划、矿井灾害应急预案必须由矿长、安全矿长、生产
20、矿长、总工程师、施工队负责人会审，并上报有关部门审批后执行。12.瓦斯日报表必须由矿长、总工程师和通风科长审批，发现问题由通风科及时组织处理。六、安全隐患排查与整改管理制度为预防事故，及时发现和消除事故隐患，建立矿井隐患排查与整改的日常监控机制，最终实现隐患排查整改闭合循环管理，结合矿井实际，特制定本制度。一、隐患排查整改会议的组织召开、整改、资料的形成要求。1.每月3次由矿长主持召开隐患排查会议，各分管副矿长、部门负责人参加；专业部门每天的隐患排查会议由分管安全副矿长或委托其他副矿长主持，相关科队管理人员参加；科队每班的隐患排查由值班队长主持，班子成员参加。2.对所排查的隐患必须按照“五定原
21、则”落实整改，即：定项目、定措施、定资金、定负责人、定完成时间、定复查人。3.每次的隐患排查会议，以会议纪要的形式按照“五定原则”明确整改；各科队及班组排查的隐患按“五定原则”和闭合循环整改要求做好记录，并严格按要求予以落实整改。二、“现场隐患”是指生产安全职能部门通过现场检查的形式确定的隐患，对现场隐患按以下程序进行闭合循环管理。1.发现隐患：各级管理人员在执行下井带班或日常入井检查时要突出重点，有针对性地开展检查，重点是采掘工作面、日常安全管理的“死角”、“空白地带”纳入列表管理，有计划地开展不定期的现场隐患排查。2.填报隐患：各级管理人员出井后立即在安检科填报隐患。3.汇总隐患：由安检科
22、对所填报的隐患进行分类汇总后报，并录入信息系统中。4.实施整改：隐患整改责任单位必须根据整接受的信息系统中的隐患整改的要求实施整改。5.反馈整改信息：隐患整改完成后，隐患整改责任单位必须及时向安检科反馈整改信息。一是及时在信息系统中录入整改完成情况，二是将隐患整改复查申请单反馈到相关部门。7.复查验收：由安检科进行专项复查验收，复查情况及时在信息系统中录入销号或再次下发隐患整改通知书。三、对隐患复查的要求1.整改单位接到隐患整改通知信息后，严格按要求进行整改，整改完成后及时填写复查申请单，安检科组织复查，并在安全信息系统上录入整改情况。2.复查时，安检科安排专人携带复查卡到现场逐条逐项对照复查
23、。复查后签名返回安检科，由安检科统一进行销号。3.经复查未整改或整改未达到要求的，并对相关责任人进行处罚。四、实行隐患整改报告制度。按照安全隐患性质、整改难易程度、监控等原则划分，分为A、B、C三类，即：1.特别监控（A级）：重大安全生产隐患，单位应立即停止生产、施工，报告县级煤炭行业管理部门，并由矿长组织制定安全隐患治理方案。治理方案包括：目标、任务、负责机构、人员、资金、时限、下井人数、整改作业范围、安全措施和应急预案等内容。治理方案由矿长组织实施。2.重点监控（B级）：一般安全隐患，安全隐患须在一定限期内完成整改，存在安全隐患的作业场所应在整改期间内停止作业。由分管副矿长指定整改责任人，
24、安检科负责监督检查和整改验收，验收合格后报矿长审核签字备案后，方可恢复作业。3.一般监控（C级）：一般安全隐患，安全隐患可立即或当场整改。由安检科负责落实整改、验收，并将整改情况报告分管副矿长，分管副矿长对本级别安全隐患实施动态监控。五、加强对隐患排查整改情况的日常监控力度。1安检科人员每天对信息系统内的已通知隐患整改完成情况进行查询，发现未完成的必须查明原因，并对已完成的整改项目及时安排人员进行复查。在每周一的单位隐患排查会上通报上周所有隐患的整改完成情况，并对未完成整改的责任人进行处罚通报。七、安全检查管理制度一、安全检查的具体方式和程序1.日常检查入井前必须先领取入井检查表，填注检查地点
25、及检查内容，携带检查表入井，每到一个工作面都必须认真、细致的检查，对所查问题要实事求是，客观公正，不隐瞒、不送人情，从严、从细、从实、确保安全检查质量。1.1各级管理人员在入井前到安检科领取入井检查表并根据值班领导安排按规定入井进行检查，到达检查地点必须履行职责认真进行检查。1.2安全检查人员入井检查必须按照规定时间、线路逐项对照检查，对工作面隐患未整改、未落实的事项必须责令现场进行整改。安全检查人员在出井后将检查表交于值班调度员签阅处理。1.3安全检查人员所到之处发现隐患必须向当班班组长告知，发现危险源必须及时汇报安检科，并在报表相应栏内填注说明，由队长或副队长签字进行整改，并注明整改意见。
26、1.4每月的10日、20日30日全矿井组织进行安全大检查（包括井下和地面各个生产环节），各级领导和各部门负责人及相关的工程技术人员和安全管理人员必须全部参加。二、各级安全生产管理人员跟班入井检查各级安全生产管理人员跟班检查，通过现场安全管理与安全监督，提高现场管理水平和作业的安全系数，作为一项重要的工作任务，是具有非常重要的意义。因此跟班检查的必要性和重要性是不可缺的，各级必须严格执行跟班检查的各项规定要求：1.各级安全生产管理人员跟班入井检查，要明确检查地点，履行安全管理职责。2.跟班期间必须了解掌握全面情况，并对当班人员安全作业进行监督与业务指导，检查、监督各环节的作业情况，及时组织处理存
27、在的不安全隐患。3.检查时所到工作面发现隐患要及时组织及时整改，出井后填写管理人员入井检查反馈落实表，及时交回安检科，检查存在的问题由值班调度员负责落实处理。4.跟班检查过程中发现需协调处理的问题，要及时汇报调度值班员，由调度值班员汇报值班领导后协调处理。三、安全检查职责1.日常安全检查中发现隐患一般由安检科负责落实处理，并在次日的安全日例会上通报隐患整改情况。2.专项安全检查中查出的各类隐患由安检科负责落实处理，并下达“五定表”，同时由安检科负责跟踪监督落实，并及时反馈落实情况，调度值班员在安全日例会上通报隐患整改情况。3.各级安全生产管理人员跟班检查中发现的问题统一由安检科负责落实处理，安
28、全日例会上调度值班员通报隐患整改情况。4.各级管理人员在安全检查中发现可能存在的重大危险源，必须在第一时间汇报安检科，安检科要及时汇报矿长，由矿长进行安排处理，值班调度员要及时传达领导安排意见。四、安全检查定期反馈程序1.日常检查和跟班检查后，值班调度员要及时对照检查存在问题，逐一安排落实整改，做到每查一条隐患必须有整改意见，发现没有填注整改意见也没有说明原因时，及时与检查人核对。2.专项检查中，检查汇报的问题由安检科落实并下达“五定表”，安检科负责现场督查整改，及时将隐患整改情况汇报调度中心。3.各级管理人员在安全检查中发现一般性或现场能够整改的各类隐患，所涉队组必须执行现场整改，一般隐患必
29、须在当班内整改完毕，安全检查员负责落实。4.各级管理人员在检查过程中发现存在的较大危险源时，队组无法整改的问题，检查人必须将隐患填写在检查表中，同时反馈于安检科。安检科在接到隐患后及时汇报相关领导或与相关科室协调，落实人员及时解决，并将整改情况于安全日例会上通报。5.检查发现施工作业点存在重大危险源时，应及时停止该工作面作业，采取措施，撤出人员，切断电源，进行处理，并汇报值班调度员和值班矿长。同时，检查人要做好消除隐患现场指挥工作，不间断地汇报隐患处理情况，直到隐患排除后，汇报值班调度员，由值班调度员通知队组恢复施工后，检查人方可离开工作面。五、有关考核规定1.各级安全检查中查出的隐患，值班调
30、度员必须认真记录，原始资料保存完整。2.各级安全检查期间不按规定要求落实的，玩忽职守，不负责任的，因本人工作安排处理不到位形成影响和造成事故的将根据事故情节轻重予以严肃处理。3.各级安全检查按照职责范围，积极组织隐患队进行整改落实，不得相互推诿扯皮，因隐患未按规定整改并进行反馈的队组，处罚队组负责人200元，造成影响的追究责任。八、“三违”管理制度为进一步规范职工行为，强化单位安全生产管理，有效防范各类事故，根据单位安全风险辨识评估管控、岗位达标要求以及上级单位相关规定，结合单位实际情况，制定本制度。一、在工作时间（包括学习、会议）和场所内单位职工发生的违章指挥、违章作业、违反劳动纪律和管理规
31、定的行为，统称为“三违”。 二、管理责任 1.单位所有职工对“三违”人员和行为均负有制止、举报、监督、配合调查的责任。 2.安检科负责单位“三违”人员和行为的检查、举报内容调查核实、处罚教育、建档登记等日常管理工作。 3.单位用工培训科负责根据相关会议及事故分析报告的决定对“三违”人员开展针对性的安全教育培训。 4.安管人员、班组长、跟班带班管理人员负责对“三违”人员的现场教育。 5.安检科及“三违”人员所在队组负责违章作业人员、违反劳动纪律和管理规定的人员进行后续跟踪，违章指挥人员的后续跟踪由其上一级管理人员和跟班领导共同负责。 三、“三违”行为的判定 1.违章指挥是指工作计划在组织、实施过
32、程中，班组长以上管理人员违背安全生产法律法规、规章规程、规范标准以及安全组织措施、安全管理措施、安全技术措施等规定，在安全条件不具备的前提下，不尊重专家及职工意见建议，以完成生产指标为目的强令和指挥作业人员违章冒险作业，可能导致多人安全受到威胁或引发事故的行为。 2.违章作业是指在现场作业过程中以完成本岗位作业任务为目的，特种作业人员、一般岗位人员违反煤矿安全规程、采掘作业规程、技术操作规程以及安全技术措施规定的流程、方法、标准，或在安全条件不具备且未采取相应的事故防范措施和安全风险管控措施（包含措施不当）的情况下，服从违章指挥、冒险作业或存在其它不规范的操作，可能导致自身及其它作业人员安全受
33、到威胁或引发事故的行为。 3.违反劳动纪律和管理规定是指不遵守单位考勤、会议及班组建设等组织纪律、工作纪律、技术纪律和管理制度，可能影响到职工精神风貌建设和本岗位、本部门、其他岗位和部门正常工作的行为。 4.上级主管部门、上级单位在现场检查过程中确认的违章指挥、违章作业及违反劳动纪律和管理规定的行为。 四、“三违”行为的管理 1.制止及纠正 在意识到本人行为属于“三违”时，应立即停止违章违规行为，进行自我纠正。 职工在受到违章指挥和强令冒险作业时，有权拒绝执行。现场安全检查人员、跟班带班管理人员应及时制止和纠正，并监督其按照相关规程、标准、规定对现场作业进行组织和实施。 一般岗位人员、特种作业
34、人员、现场监督管理人员在发现其它岗位人员存在违章冒险作业行为，应及时制止，并予以纠正，监督其按照相关规程、标准、规定正规作业。 职工发现其他岗位人员存在违反劳动纪律和管理规定行为时，应及时进行提示、制止和纠正其行为。 2.举报及核实 单位鼓励职工举报“三违”行为，举报的前提是被举报人不接受制止和纠正继续实施“三违”行为。安检科负责“三违”举报的受理工作。对于不听劝阻继续实施违章违纪行为的管理人员和岗位人员，发现人、见证人应及时向“三违”人员所属部门管理人员、现场监管人员或对其负有监督管理责任的管理人员和部门举报。接受举报的人员和部门应在最短的时间内（原则上不超过1个工作日）对举报内容进行调查核
35、实。 3.教育和处罚 “三违”教育和处罚遵循“惩防结合、教育他人”的原则。 安检科及安全检查员负责对现场或经调查确认举报情节属实的 “三违”人员实施处罚教育，并根据“三违”的进行状况（准备、实施、完结）、情节严重程度和可能造成的后果，确定处罚教育的方式。 处罚教育的方式一般为批评通报、停工培训、经济处罚，情节严重的可建议实施多重方式，直至解除劳动合同。造成事故的，按照事故分析报告决定的方式和金额进行教育处罚。4.相关考核 存在“三违”行为的人员，在“三违”行为发生的当月岗位达标考核、安全自保互保联保考核按相应的考核规定确定考核结论。对“三违”人员负有互保、联保责任的人员，根据单位三违处罚管理规
36、定有关标准确定相关项目的考核结论。“三违”记录直接影响年终“先进个人”、“先进班组”（先进表彰）的评选资格。 5.建档登记 安检科负责建立单位“三违”档案，详细记录 “三违”人员姓名、岗位、“三违”行为发生时间、“三违”内容、教育处罚方式等内容。 “三违”档案保存期为一年。 6.“三违”跟踪 安监部门及“三违”人员所在队组应指定人员对“三违”人员的持续改正进行跟踪管理，及时反馈相关信息。 五、正科级以上管理人员每月制止“三违”行为不少于2人次，副科级及以下管理人员、班组长、专职安全检查人员应随时检查和制止现场存在的“三违”行为，不规定上限。 九、安全办公会议管理制度建立、健全安全办公会议制度，
37、是为及时研究、解决生产建设过程中存在或者潜在的各类安全问题，做到早预防，早整治，是落实安全生产责任制工作和抓好安全工作不可缺少的一项重要工作。为规范管理，特制定本制度。一、安全办公会议由矿长亲自主持，各分管副矿长、总工程师以及各科队主要负责人参加。参加会议人员要提前做好准备工作，并安排专人做好会议记录，将会议纪要印发矿领导和有关科队。二、安全办公会议每月一次，如有特殊情况，可随时召开。三、安全办公会议重点内容：1、矿井各单位对分级管控的安全理念目标的管控情况、月度安全费用的使用情况，重大灾害的防治方案、应急救援预案、重大风险防控方案的落实执行情况和采掘安全生产计划衔接管理等。2.检查上次安全办
38、公会上所确定事项的落实情况，对完成好的要总结经验，对没有按期完成或者没有执行的要查明原因并追究责任。3.听取通风、机电和安全等各部门关于执行“三大规程”，落实安全技术措施和安全管理工作，抓住重点，讲究实效，研究分析存在的问题，精心细致地安排安全生产工作，提出解决的办法、措施，并落实到有关部门和个人。4.对本单位发生的重大事故和未遂事故进行认真分析、讨论，要按照“四不放过”原则进行查处，吸取经验教训，制定防范措施；对事故责任单位、责任人提出处理意见并形成处理决定。5.学习国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准和技术规范，传达贯彻上级有关安全生产的方针、政策、指示、规定；6.有特殊情况，必
39、须事前向矿长或安全矿长请假，并安排本科室副职参加会议，对会议迟到和无故缺席人员，分别给予50元和100元处罚，并由单位安检科负责执行。7.会议由调度中心负责安排专人记录，对研究确定的重要事项要写出会议纪要并上报、下发，以便于指导安全生产工作。十、入井检身制度与出入井人员清点管理制度为进一步强化安全管理，实时掌握入井人员的数量，特制定本制度。一、入井检身制度1.人员入井时必须自觉携带人员定位识别卡，并接受出入井检身和人员清点。2.入井人员严禁携带烟草和点火物品。3.入井人员必须携带自救器和合格的安全帽，并系好帽带，否则不准入井。4.入井人员必须携带完好的矿灯入井。5.入井人员严禁喝酒，严禁穿化纤
40、衣服入井。6.人员出入井时必须自觉排队，按次序出入井。二、出入井人员清点制度1.在用的矿灯一律实行一人一灯制度，做到专人专灯。2.在用的矿灯实行编号管理，一灯一号。3.外单位或上级领导到矿检查、指导工作，需要下井的，必须有矿领导或者主管业务部门陪同，所发出的矿灯要认真记录备查。4.外包单位用灯同本单位职工同等对待。5.由矿灯房负责对每班发出和收回的矿灯进行严格登记，并做到准确无误。6.建立完善的矿灯管理台帐，矿灯号、用灯人员姓名、单位等要做到准确对应。7.灯房在每次换班2小时内，灯房人员必须把没有还灯的人员名单向调度室报告。8.灯房人员要进一步强化自身责任心的建设，在管理好、维护好矿灯的同时，
41、要重点做好矿灯的登记工作，以便实时、准确地掌握井下作业人员的数量。9.单位考勤站要做好电脑考勤，辅助灯房搞好下井人员清点工作。十一、安全生产责任管理制度为加强矿井现场管理，实现矿井安全生产，确保职工生命和企业财产安全，按照“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,特制订本制度。一、明确职责，实行责任追究制度。矿长是安全生产第一责任人，对全单位安全生产负责，行政副职分管负责，总工程师技术负责，各业务职能部门业务保安负责。二、严格按采矿许可证批准的范围开采，严禁超层越界开采，严禁超通风能力生产。三、严格按三大规程作业，井下采掘作业严格按作业规程管理，过地质构造带时，必须制定专项措施，保证安全
42、生产。四、加强职工的安全教育培训，确保职工全员培训合格；及时组织特种作业人员专业培训，对考核不合格未取得操作资格证书的人员严禁上岗作业。五、加强机电设备及其防护装置、安全检测仪器的定期检查、维修，确保使用安全；对不符合国家安全标准和行业标准的，严禁使用。六、提高矿山救护水平。指定兼职救援人员，并与就近的救护队签订救护协议。矿山救护队至服务矿井的距离以行车时间不超过30min为限。七、按时发放保障职工安全生产所需的符合规定的劳动防护用品，为职工定期进行健康检查，办理工伤保险和意外伤害保险，为职工提供安全保障。八、积极采用新技术、新工艺、新设备，对危害安全生产的顶板、瓦斯煤尘爆炸、井下火灾、水灾、
43、粉尘和有毒有害气体等其它有害物质引起的危害采取积极的预防措施。九、严格按照国家规定提取并合理使用安措经费，保证安全生产投入有效实施，严禁挪作他用。十、发生安全事故时，必须立即组织抢救，防止事故扩大，尽可能减少人员伤亡和财产损失，对伤亡事故按照汇报程序及时汇报有关部门，严禁隐瞒、谎报、迟报、拒报。十二、安全生产责任制考核制度建立和健全以安全生产责任制为中心的各项安全管理制度，是保障安全生产的重要组织手段。明确单位各级管理人员安全生产责任制，并对其实行定期考核。一、根据中华人民共和国安全生产法)、危险化学品安全管理条例)和企业安全生产标准化基本规范(AQT9006-2010)等相关安全法律法规的规
44、定。二、安检科负责对单位各级部门、全体员工安全生产责任制考核，各级人员安全生产责任制必须落实到位，并实行一级对一级负责，实行逐级签订安全生产责任状。各级人员自签订之日起，安全生产责任开始生效。三、安全生产责任制的考核，实行分级考核的办法。即:安委会对主要负责人及助理级以上人员进行考核；分管领导负责对各科队负责人进行考核；各科队负责人对科室、队组人员进行考核。四、实施安全“三挂钩”制度，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，实行“安全与管理挂钩、安全与行为挂钩、安全与工资挂钩”的绩效考核制度，采用月度考核表形式。安全生产责任考核采用日常考核与安全检查同时进行，单位每月进行检查，考核结果
45、实行逐级审查上报，由企管部汇总按照奖惩制度考核。五、年终考核结果作为单位评优、晋升、奖金评定、降级、处分等重要考依据，考核共分三个等级、即:称职、基本称职、不称职，每年年底由安检科组织测评，最终结果进行公示。六、根据单位安全生产奖惩制度，每月对全体管理人员进行奖罚兑现；年度内称职部门、人员可以入围先进单位、个人评比、职务晋升，奖金等级的评定。七、第一次考核不称职的科队和个人，单位除对此进行批评教育外，并要求限期达到称职，到期考核仍然不称职的部门和个人进行处罚（科队领导罚款500元，个人罚款300元）；第二次考核仍然不称职的科队领导、个人，视情节轻重给予撤职，调换岗位，扣发全年奖金或加倍处罚。八、由于责任过失造成伤亡事故或重大经济损失者，除追究其个人责任和经济处
