煤矿安全生产标准化管理体系各要素制度(方案)清单、抽考(提问)清单

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煤矿安全生产标准化管理体系(各要素制度(方案)清单 (注:清单为对照标准化管理体系的明文要求,各单位具体制定时,要求包含以下但不局限以下) 序号 要素 项目 制度/方案 有关要求 备注 1 理念目 标和安 全承诺 安全生产理念 煤矿安全生产理念 1.向全体职工公示。 2.应体现以人为本、生命至上的思想,体现机械化、自动化、信息化、智能化发展趋势,体现煤矿职工获 得感、幸福感、安全感的需求和主人翁地位、体面劳动、尊严生活的要求。 3.煤矿应加强安全生产理念宣贯,使各级管理人员、职工理解、认同并践行本单位安全生产理念,并将安 全生产理念贯穿于安全生产决策、管理、执行的全过程,融会到全体职工的具体工作中。 对安全生产理念的建立、公示、 宣贯和修订做出具体规定 1.宣贯工作可灵活采用多种形式,如集体会议(班前会)、知识竞赛、安全生产月活动等。 2.煤矿应明确安全生产理念修订的条件,如国家法律法规、政策导向发生变化,安全生产条件发生重大变 化时应及时按要求进行修订。 安全生产理 念管理规定 安全生产目标 煤矿安全生产目标 1.向全体职工公示,可考核。 2.目标内容应结合实际提出“零死亡”“零超限”“零突出”“零透水”“零自燃”“零冲击(无冲击地 压事故)”等宏观目标,以及对隐患、违章、事故的量化指标,对重大安全风险管控的效果等。 3.应符合本单位安全生产实际,体现保持和提升,将安全生产目标纳入企业的总体生产经营考核指标。 安全生产目标管理制度 1.明确各级安全目标责任人的相关职责,分解制定完成目标的工作任务,定期分析完成情况,实施目标考 核。 2.具体要对安全目标和任务及措施的制定、责任分解、考核等工作作出规定。 3.应体现安全生产理念,并严格落实。 年度安全目标考核方案 1.有具体的考核指标、奖惩措施。2.根据年度安全生产目标完成情况,对每项目标任务的责任人进行考核,纳入年度绩效管理 矿长安全承诺 矿长安全承诺 1.煤矿矿长每年对全体职工作出安全承诺,保障安全生产条件,维护职工权益和福利。安全承诺应在显著 位置进行公示,接受职工监督,每年应在职工代表大会上公开安全承诺兑现情况,经职工代表大会评议, 并将评议结果纳入矿长绩效管理。 2.煤矿矿长安全承诺应包含但不限于:保证落实安全生产主体责任,保证建立健全安全生产管理体系,保 证杜绝超能力组织生产,保证生产接续正常,保证安全费用提足用好,保证矿领导带班下井(坑),保证 本人和矿领导班子成员不违章指挥,保证严格管控安全风险,保证如实报告重大安全风险,保证及时消除 事故隐患,保证安全培训到位,保证职工福利待遇,保证职工合法权益,保证不加班延点,保证不迟报、 漏报、谎报和瞒报事故。 煤矿对矿长安全承诺的建立、公 示、兑现、考核作出规定 1.矿长严格兑现安全承诺。 2.煤矿应在安全承诺相关制度中明确矿长安全承诺建立、公示、兑现和考核的要求。 安全承诺制 度 煤矿安全生产标准化管理体系(各要素制度(方案)清单 (注:清单为对照标准化管理体系的明文要求,各单位具体制定时,要求包含以下但不局限以下) 序号 要素 项目 制度/方案 有关要求 备注 2 组织机构 安全办公会议 机制 安全办公会议制度 1.建立由矿长牵头、分管负责人参加的安全办公会议机制,负责煤矿重大安全事项的制定和调整,议定内 容包括安全生产理念和目标、机构配置和人员定编、年度安全投入计划、重大灾害治理方案、应急救援预 案、重大风险管控方案、采掘(采剥)接续计划等工作的制定和调整等,形成会议纪要。 2.煤矿应将本条规定的事项纳入安全办公会议职责范围,在满足本矿安全办公会议机制要求的前提下,会 议可灵活采用现场、视频、语音等形式。 职责部门 组织机构文件 明确负责煤矿安全生产各环节职责的部门,并严格履行相应职责。 3 安全生 产责任 制 及安全 管理制 度 安全生产责任 制 安全生产责任制 1.建立煤矿矿长(法定代表人、实际控制人)为安全生产第一责任人,副矿长、总工程师(执行说明:明确总工程 师的安全生产技术决策和指挥权;从业人员素质要素中要求:明确总工程师为矿井防突和冲击地压防治工作技术负 责人,对防治技术工作负责)分工负责的安全生产责任制,并以正式文件下发。 2.采取自下而上、全员参与的方式,制定各部门、各岗位的安全生产责任制,建立责任清单,明确责任范围、考核 标准,并在适当位置进行长期公示,切实让各岗位职工明责、履责、尽责,确保责任无空档。 安全管理制度 安全生产责任制管理考核制度/ 方案 依据全年安全生产责任落实情况进行全员考核,制定落实考核方案,并将考核结果纳入岗位绩效管理 要素工作要 求中:煤矿 应对各项制 度的制定、 宣贯、执行 、考核、修 订废止等环 节进行规范 。 安全投入保障制度 安全生产管理制度应满足下列规定: 1.符合相关的法律、法规、政策、标准; 2.内容具体,符合煤矿实际,有针对性,责任清晰,能够对照执行和检查。 3.严格执行本矿各项制度。 4.对违反制度的行为和现象有明确、具体的处罚措施和责任追究办法,并严格落实。 执行说明: 1.煤矿在建立基本要求规定的制度的基础上,可根据实际情况增加其他制度。 2.各项制度既可以单独建立,也可以合并建立。 3.所有制度均应以煤矿的正式文件下发,并符合制度建立的各项要求。 安全监督检查制度 安全技术措施审批制度 矿用设备、器材使用管理制度 矿井主要灾害预防管理制度 安全奖惩制度 安全操作规程管理制度 事故报告与责任追究制度 事故应急救援制度 “三违”管理制度 煤矿安全生产标准化管理体系(各要素制度(方案)清单 (注:清单为对照标准化管理体系的明文要求,各单位具体制定时,要求包含以下但不局限以下) 序号 要素 项目 制度/方案 有关要求 备注 矿领导带班下井(坑)制度 4 从业人员素质 安全培训 安全培训管理制度 对培训需求调研、培训策划设计、教学管理组织、学员考核、培训登记、档案管理、过程控制、经费管理 、后勤保障、质量评估、教师管理等工作进行规定。 执行说明:煤矿建立的安全培训管理制度应以煤矿正式文件下发。 安全生产教育和培训计划 1.主要负责人牵头制定。2.培训对象覆盖所有从业人员。3.安全培训学时符合规定。 4.针对不同专业的培训对象和培训类别,开展有针对性的培训;对新法律法规、新标准、新规程及使用新 工艺、新技术、新设备、新材料时,对有关从业人员实施针对性安全再培训。 安全生产责任制中要求:将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划,全员掌握本岗 位安全生产职责。 执行说明:“安全生产教育和培训计划”按照关于高危行业领域安全技能提升行动计划的实施意见( 应急2019107号)中的相关要求执行。 矿长组织制 定并实施 安全技能提升培训计划 矿长组织制 定并推动实 施 应急救援预案培训计划 组织有关人员开展应急救援预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动,使有关人员熟练掌握应急救援预案相关内容。 档案管理制度 档案管理制度完善、人员明确、职责清晰,保存期限符合规定;档案可为纸质档案或电子档案。 班组建设 班前会和交接班制度 1.班前有安全工作安排。2.交接重点内容包括隐患及整改、安全状况、安全条件及安全注意事项。 执行说明:“交接班制度”应按照关于减少井下作业人数提升煤矿安全保障能力的指导意见(安监总煤行201664号)的要求建立,带班人员、班组长 、安检员、瓦检员应在现场交接班,做好交接班记录,其他人员应减少在井下作业现场交接班。 班组安全生产标准化和文明生产 管理制度 井工煤矿实施班组工程(工作)质量巡回检查,严格工程(工作)质量验收。 学习制度 民主管理班务公开制度 1.班组建有民主管理机构,并组织开展班组民主活动。2.赋予班组长及职工在安全生产管理、规章制度制 定、安全奖罚、民主评议等方面的知情权、参与权、表达权、监督权。 执行说明:制度包含两个方面:民主管理是指员工参与班组重要决策,如劳动组织、奖罚、绩效、提升罢 免等的制定过程;班务公开是指班组重要事项的结果向班组所有成员公开。 安全绩效考核制度 建立表彰奖励机制 开展班组建设创先争优活动,组织优秀班组和优秀班组长评选活动。 建立班组长选聘、使用、培养机 制 3 安全生 产责任 制 及安全 管理制 度 安全管理制度 要素工作要 求中:煤矿 应对各项制 度的制定、 宣贯、执行 、考核、修 订废止等环 节进行规范 。 安全生产管理制度应满足下列规定: 1.符合相关的法律、法规、政策、标准; 2.内容具体,符合煤矿实际,有针对性,责任清晰,能够对照执行和检查。 3.严格执行本矿各项制度。 4.对违反制度的行为和现象有明确、具体的处罚措施和责任追究办法,并严格落实。 执行说明: 1.煤矿在建立基本要求规定的制度的基础上,可根据实际情况增加其他制度。 2.各项制度既可以单独建立,也可以合并建立。 3.所有制度均应以煤矿的正式文件下发,并符合制度建立的各项要求。 煤矿安全生产标准化管理体系(各要素制度(方案)清单 (注:清单为对照标准化管理体系的明文要求,各单位具体制定时,要求包含以下但不局限以下) 序号 要素 项目 制度/方案 有关要求 备注 不安全行为 建立不安全行为管理制度 1.对不安全行为的具体表现、控制措施、发现、举报、帮教、考核、再上岗、回访、记录等作出规定,并赋予每一名职工现场制止不安全行为( 含“三违”行 为)的权力。 2.煤矿每年结合上年度行为控制情况,整理本矿发生的不安全行为( 含“三违”行为),从管理、现场环境、制度等方面进行分析,并制定行为控制措施。 5 安全风 险分级 管控 工作机制 安全风险分级管控工作责任体系 矿长全面负责,分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作;副总工程师、科室、区(队)安全 风险分级管控的职责明确。 执行说明: 1.“安全风险分级管控工作责任体系”可以写入煤矿安全生产责任制中,也可以单独建立。 2.应确保安全风险分级管控工作责任体系的各个条款、各项要求分解到煤矿决策层、科室和区(队),并 有分管领导负责。 3.“分管负责人”是指分管煤矿安全生产业务的副矿长、总工程师。 安全风险分级管控工作制度 明确安全风险辨识评估范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控、公告、报告工作流程。 安全风险辨识 评估 年度安全风险辨识评估 1.每年矿长组织各分管负责人、副总工程师和相关科室、区(队)进行,重点对井工煤矿瓦斯、水、火、 煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统,露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险 因素开展安全风险辨识评估。 2.风险辨识评估范围应覆盖煤矿井(坑)下所有系统、场所、区域。 年底前完成 ,矿长组织 实施 煤矿重大安全风险管控方案 1.列出重大安全风险清单,明确管控措施以及每条措施落实的人员、技术、时限、资金等内容;人员、技术、资金 满足要求,重大安全风险管控措施落实到位;有重大安全风险的区域设定作业人数上限,人数应符合有关限员规定 。 2.矿长每年组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析,指导下一年度安全风险管控工作。 6 事故隐 患排查 治理 工作机制 事故隐患排查治理工作责任体系明确矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作,各科室、区(队)、班组、岗位人员职责明确。 煤矿重大安全风险管控方案 措施落实情况检查和事故隐患排 查治理相关制度 对重大安全风险管控措施落实及管控效果标准,事故隐患分级标准,以及事故隐患(含措施不落实情况) 排查、登记、治理、督办、验收、销号、分析总结、检查考核工作作出规定并落实。 执行说明:“事故隐患排查治理相关制度”应明确,隐患排查治理范围的内容应包含煤矿重大安全风险 管控方案措施落实情况。2.煤矿应将重大安全风险管控措施落实及管控效果作为事故隐患排查治理的重 点进行排查、督办、验收。 4 从业人员素质 煤矿安全生产标准化管理体系(各要素制度(方案)清单 (注:清单为对照标准化管理体系的明文要求,各单位具体制定时,要求包含以下但不局限以下) 序号 要素 项目 制度/方案 有关要求 备注 监督管理 建立事故隐患举报奖励制度 公布事故隐患举报联系方式,接受从业人员和社会监督。 保障措施 事故隐患排查治理工作资金有保障 煤矿应建立事故隐患排查资金保障机制,根据年度事故隐患排查治理工作安排,每年在安全生产费用提取中留设专项资金,专门用于隐患排查治理。 7 持续改进 工作机制 建立持续改进相关工作制度 1.涵盖对体系的考核评价、持续改进的要求,对考核工作的责任分工、工作流程、整改落实、总结分析、 绩效管理、改进完善等内容作出规定并落实。 2.每季度对内部自查自评和外部检查考核的结果进行总结,归纳分析问题或隐患产生的根源,制定改进措 施并落实。 3.每季度根据标准化管理体系内部自查自评和外部检查考核结果,分解落实责任,纳入有关部门、人员绩 效考核。 4.每年底由煤矿矿长组织对标准化管理体系的运行质量进行客观分析,衡量规章制度、规程措施的有效性 ,形成体系运行分析报告。 持续改进 调整方案 依据体系运行分析报告,按照实际需要调整理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全 管理制度、风险分级管控、隐患排查治理、质量控制等内容,形成调整方案,明确责任人、完成时限,指 导下一年度体系运行,明确保持、提升标准化管理体系等级的规划。 8.1 质量控 制 通风 年度全矿性反风技术方案 按规定审批,实施有总结报告,并达到反风效果。 执行说明:1.矿井应按照煤矿井工开采通风技术条件(AQ 1028)的要求,每年末制定下一年度的全 矿性反风技术方案,经企业技术负责人审批。 2.反风效果应符合煤矿安全规程第一百五十九条的规定 构筑通风设施(指永久密闭、风 门、风窗和风桥)设计方案及安 全措施 设施墙(桥)体采用不燃性材料构筑,其厚度不小于0.5m(防突风门、风窗墙体不小于0.8m),严密不漏 风。 年度瓦斯治理技术方案及安全技 术措施 爆破作业执行“一炮三检”“三 人连锁”制度, 6 事故隐 患排查 治理 煤矿安全生产标准化管理体系(各要素制度(方案)清单 (注:清单为对照标准化管理体系的明文要求,各单位具体制定时,要求包含以下但不局限以下) 序号 要素 项目 制度/方案 有关要求 备注 有完善的矿井通风、瓦斯防治、 综合防尘、防灭火、安全监控和 爆破等专业管理制度, 瓦斯防治中长期规划和年度计划 8.2 质量控制 地质灾害防治与测量 地质灾害防治技术管理制度 矿井应按照煤矿安全规程煤矿地质工作规定煤矿防治水细则煤矿测量规程防治煤矿 冲击地压细则等的要求,建立相应的规章制度;煤矿地质灾害防治与测量技术管理所要求的8项制度内 容应涵盖地质、测量、防治水、冲击地压等所有专业。 “隐蔽致灾地质因素普查制度”应包括井上下各项隐蔽致灾普查内容、操作和考核方法等 地质灾害防 治与测量技 术 预测预报制度 地测安全办公会议制度 地测资料、技术报告审批制度 图纸的审批、发放、回收和销毁 制度 资料收集、整理、定期分析、保 管、提供制度 隐蔽致灾地质因素普查制度 应急处置制度 通知单制度 1.贯通、开掘、放线变更、停掘、停采、过特殊地质异常区、过空间距离小于巷高或巷宽4倍的相邻巷道 等重点测量工作,执行通知单制度。 2.通知单按规定审批、提前发送到施工单位、相关部门和人员。 测量 水害防治技术管理制度 按煤矿防治水细则要求建立健全 防治水 水害隐患排查治理制度 探放水制度 重大水患停产撤人制度 防治水工程设计方案和施工安全技术措施井上、下各项防治水工程按照煤矿防治水细则要求编制设计方案和施工安全技术措施,并按程序审批,工程结束提交验收报告及总结报告。 冲击地压防治安全技术管理制度 冲击地压 冲击地压防治培训制度 冲击地压事故报告制度 建立实时预警、处置调度和处理 结果反馈制度 8.1 质量控 制 通风 煤矿安全生产标准化管理体系(各要素制度(方案)清单 (注:清单为对照标准化管理体系的明文要求,各单位具体制定时,要求包含以下但不局限以下) 序号 要素 项目 制度/方案 有关要求 备注 8.3 质量控制 采煤 顶板管理制度 支护质量检查、顶板动态监测和 分析制度 采煤作业规程编制、审批、复审 、贯彻、实施制度 工作面机械设备检修保养制度 乳化液泵站管理制度 文明生产管理制度 工作面支护材料、设备、配件备 用制度 8.4 质量控制 掘进 工程质量考核验收制度 1.建立工程质量考核验收制度,各种检查有现场记录。2.有班组检查验收记录。 8.5 质量控制 机电 操作规程 矿、专业管理部门建有这些制度(规程)。 执行说明:制度要素清晰、内容全面、针对性强、符合煤矿实际。 设备定期检修制度 电气试验测试制度 电气试验测试制度 干部上岗检查制度 设备管理制度 机电事故统计分析制度 防爆设备入井安装验收制度 电缆管理制度 小型电器管理制度 油脂管理制度 停送电管理制度 配件管理制度 阻燃胶带管理制度 杂散电流管理制度 煤矿安全生产标准化管理体系(各要素制度(方案)清单 (注:清单为对照标准化管理体系的明文要求,各单位具体制定时,要求包含以下但不局限以下) 序号 要素 项目 制度/方案 有关要求 备注 钢丝绳管理制度等 操作规程 机房、硐室有这些制度。 岗位责任 设备包机制度 交接班制度 巡回检查制度 保护试验制度 设备检修制度 要害场所管理制度等 停送电管理制度 变电所有 8.6 质量控制 运输 轨道线路检查、维修等管理规定 辅助运输安全事故汇报管理规定 运输设备运行、检修、检测等管理规定 运输安全设施检查、试验等管理 规定 8.7 调度和应急管理 调度值班制度 执行说明:煤矿在建立完善本条所规定各项制度的基础上,还应根据相关法规和上级的要求以及本矿生产 经营管理的需求,建立完善调度管理其他制度,以确保各项调度工作均有章可循 调度会议制度 交接班制度 汇报制度 信息汇总分析制度 调度员入井制度 业务学习制度 事故和突发事件信息报告与处理 制度 文档管理制度 事故监测与预警制度 应急值守制度 8.5 质量控制 机电 矿、专业管理部门建有这些制度(规程)。 执行说明:制度要素清晰、内容全面、针对性强、符合煤矿实际。 煤矿安全生产标准化管理体系(各要素制度(方案)清单 (注:清单为对照标准化管理体系的明文要求,各单位具体制定时,要求包含以下但不局限以下) 序号 要素 项目 制度/方案 有关要求 备注 应急信息报告和传递制度 应急投入及资源保障制度 应急救援预案管理制度 应急演练制度 应急救援队伍管理制度 应急物资装备管理制度 安全避险设施管理和使用制度 应急资料档案管理制度 技术专家库 建立覆盖本煤矿所有专项应急救援预案相关专业的技术专家库。 遇险处置权、紧急避险权 明确授予带(跟)班人员、班组长、安检员、瓦斯检查工、调度人员的遇险处置权和现场作业人员的紧急 避险权。 执行说明:“遇险处置权”和“紧急避险权”的管理要求,是指煤矿应按照安全生产法第五十二条、 煤矿安全规程第八条的规定,明确“遇险处置权”和“紧急避险权”的授权载体及具体权限。其载体 形式可以是规范的管理制度,也可以是安全生产第一责任人签署的授权书 8.8 职业病危害防治和地面设施 职业病危害防治责任制度 煤矿应按照职业病防治法、煤矿安全规程、煤矿作业场所职业病危害防治规定(原国家安全 生产监督管理总局令 第73号)、建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法(原国家安全生 产监督管理总局令 第90号)等法律法规规章的要求,建立健全相关管理制度和责任制。 职业病危害警示与告知制度 职业病危害项目申报制度 职业病防护设施管理制度 职业病个体防护用品管理制度 职业病危害日常监测及检测、评 价管理制度 建设项目职业卫生“三同时”制 度 8.7 调度和应急管理 执行说 :煤矿在建立完善本条所规定各项 度的基础上,还应根据相关法规和上级的要求以及本矿生产 经营管理的需求,建立完善调度管理其他制度,以确保各项调度工作均有章可循 煤矿安全生产标准化管理体系(各要素制度(方案)清单 (注:清单为对照标准化管理体系的明文要求,各单位具体制定时,要求包含以下但不局限以下) 序号 要素 项目 制度/方案 有关要求 备注 劳动者职业健康监护及其档案管 理制度 职业病诊断、鉴定及报告制度 职业病危害防治经费保障及使用 管理制度 职业病危害防治档案管理制度 职业病危害事故应急管理制度及 法律、法规、规章规定的其他职 业病危害防治制度 8.8 职业病危害防治和地面设施 煤矿应按照职业病防治法、煤矿安全规程、煤矿作业场所职业病危害防治规定(原国家安全 生产监督管理总局令 第73号)、建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法(原国家安全生 产监督管理总局令 第90号)等法律法规规章的要求,建立健全相关管理制度和责任制。 煤矿安全生产标准化管理体系各要素抽考(提问)清单 (注:清单为对照标准化管理体系的明文要求) 序号 要素 项目 项目内容 基本要求 抽考/提问对象 评分要求 备注 1 理念目标和 矿长安全承 诺 安全生产理念 理念贯彻 管理人员和职工理解、认同并践行本单位安全生产理念 矿领导、管理技术人员 查现场。随机抽考矿领导、管理技术人员4人,1人未掌握扣1分 理念落实 安全生产理念融会贯穿于安全生产实际工作 矿领导、部门管理人员 查现场和资料。抽查矿领导、部 门管理人员,至少列举2条体现安 全理念的具体工作,缺1条扣5分 安全生产目标 目标措施及执行 分解、制定完成目标的工作任务和措施,明确分层级、专 业或科室,以及每项任务的责任岗位、支持条件(人、财 、物)和完成时限 科室负责人 查现场和资料。对照岗位目标任 务及措施,随机抽考科室负责人2 名,1人不清楚自身任务及措施扣 1分 矿长安全承诺 承诺内容 矿长安全承诺内容应包含但不限于:保证落实安全生产主 体责任,保证建立健全安全生产管理体系,保证杜绝超能 力组织生产,保证生产接续正常,保证安全费用提足用好 ,保证矿领导带班下井(坑),保证本人和矿领导班子成 员不违章指挥,保证严格管控安全风险,保证如实报告重 大安全风险,保证及时消除事故隐患,保证安全培训到位 ,保证职工福利待遇,保证职工合法权益,保证不加班延 点,保证不迟报、漏报、谎报和瞒报事故 煤矿领导 查资料和现场。随机抽考2-3名煤 矿领导,1人不了解承诺内容扣1 分 2 安全生产责任制 安全生产责任 制 建立 制定各岗位安全生产责任制,明确责任范围,岗位有固定 工作场所的,在适当位置进行长期公示 矿领导、管理技术 人员 查现场和资料。随机抽考矿领导 、管理技术人员4人,1人不清楚 岗位责任扣1分 执行与监督 培训 将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划,全员掌握本岗位安全生产职责 矿领导、管理技术人员 查现场和资料。随机抽考,范围 覆盖矿领导、管理技术人员各2人 ,1人未掌握扣2分 煤矿安全生产标准化管理体系各要素抽考(提问)清单 (注:清单为对照标准化管理体系的明文要求) 序号 要素 项目 项目内容 基本要求 抽考/提问对象 评分要求 备注 3 从业人员素质 安全培训 组织实施 制定应急救援预案培训计划,组织有关人员开展应急救援 预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动, 使有关人员熟练掌握应急救援预案相关内容。 现场人员 查现场和资料。抽查2名现场人员,每1人不熟悉相关知识扣1分 4 安全风险分级管控 工作机制 职责分工 建立安全风险分级管控工作责任体系,矿长全面负责,分 管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作;副总 工程师、科室、区(队)安全风险分级管控的职责明确。 矿领导 查现场和资料。随机抽考矿领导3人,1人不清楚职责扣1分 安全风险管控 管控方案落实 矿长掌握并落实本矿重大安全风险及主要管控措施,分管 负责人、副总工程师、科室负责人、专业技术人员掌握相 关范围的重大安全风险及管控措施 矿长、分管负责人 、副总工程师、科 室负责人、专业技 术人员 查现场。抽考不少于4人,矿长完 全不掌握不得分,掌握不全面1项 扣1分;其他1人完全不掌握扣2分 ,掌握不全面1项扣1分 在重大安全风险区域作业的区(队)长、班组长掌握并落 实该区域重大安全风险及相应的管控措施;区(队)长、 班组长组织作业时对管控措施落实情况进行现场确认 区(队)长、班组 长 查现场。抽考区(队)长、班组 长各1人,1人未掌握本区域重大 安全风险及管控措施扣1分 附加项 其他安全风险管控 区(队)长、班组长和关键岗位人员掌握作业区域和本岗 位的安全风险及管控措施;区(队)长、班组长组织作业 时对其他安全风险管控措施落实情况进行现场确认 区(队)长、班组 长和关键岗位人员 查现场和资料。煤矿开展安全风 险管控,且随机抽查4人,4人均 掌握相关内容并进行现场确认得2 分,少1人少得0.5分 5 事故隐患排查治理 工作机制 职责分工 建立事故隐患排查治理工作责任体系,明确矿长全面负责 、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作, 各科室、区(队)、班组、岗位人员职责明确 矿长、分管负责人 、各科室、区(队 )、班组、岗位人 员 查现场和资料。矿长、分管负责 人不清楚职责 1人扣1分,其他人 员不清楚职责1人扣0.5分 煤矿安全生产标准化管理体系各要素抽考(提问)清单 (注:清单为对照标准化管理体系的明文要求) 序号 要素 项目 项目内容 基本要求 抽考/提问对象 评分要求 备注 保障措施 改进完善 矿长每月组织召开事故隐患治理会议,对事故隐患的治理 情况进行通报,分析重大安全风险管控情况、事故隐患产 生的原因,编制月度统计分析报告,布置月度安全风险管 控重点,提出预防事故隐患的措施 科室负责人、区( 队)长 查资料。对照上月分析报告,随 机抽考科室负责人、区(队)长 各1人,1人不清楚隐患成因和预 防隐患出现的措施扣1分 6 通风 职工素质及岗位规范 管理技术人员 岗位职责、管 理制度、技术 措施 区(队)管理和技术人员掌握相关的岗位职责、管理制度 、技术措施 区(队)管理、技 术人员 查现场和资料。对照岗位职责、 管理制度和技术措施,随机抽考1 名管理或技术人员2个问题,1个 问题回答错误扣0.5分 班组长及现场 作业人员岗位 安全生产责任 制、操作规程 、安全措施 班组长及现场作业人员严格执行本岗位安全生产责任制; 掌握本岗位相应的操作规程、安全措施;规范操作,无“ 三违”行为;作业前进行岗位安全风险辨识及安全确认; 零星工程施工有针对性措施、有管理人员跟班 班组长、现场作业 人员 查现场。发现“三违”不得分, 对照岗位安全生产责任制、操作 规程和安全措施随机抽考2名特种 作业人员和岗位人员各1个问题, 1人回答错误扣0.5分;随机抽查2 名特种作业人员或岗位人员现场 实操,不执行岗位责任制、不规 范操作或不进行岗位安全风险辨 识及安全确认1人扣0.5分;其他 不符合要求1处扣1分 7 地质灾害防治与测量 职工素质及岗位规范 管理技术人员 岗位职责、管 理制度、技术 措施 区(队)管理和技术人员掌握相关的岗位职责、管理制度 、技术措施 区(队)管理、技 术人员 查现场和资料。对照岗位职责、 管理制度和技术措施,随机抽考1 名管理或技术人员2个问题,1个 问题回答错误扣5分。 煤矿安全生产标准化管理体系各要素抽考(提问)清单 (注:清单为对照标准化管理体系的明文要求) 序号 要素 项目 项目内容 基本要求 抽考/提问对象 评分要求 备注 班组长及现场 作业人员岗位 安全生产责任 制、操作规程 、安全措施、 安全辨识、确 认 班组长及现场作业人员严格执行本岗位安全生产责任制; 掌握本岗位相应的操作规程、安全措施;规范操作,无“ 三违”行为;作业前进行岗位安全风险辨识及安全确认 班组长、现场作业 人员 查现场。发现“三违”不得分, 对照岗位安全生产责任制、操作 规程和安全措施随机抽考2名岗位 人员(如有探放水工和防冲工则 必须抽考)各1个问题,1人回答 错误扣3分;随机抽查2名特种作 业人员或岗位人员(如有探放水 工和防冲工则必须抽查)现场实 操,不执行岗位责任制、不规范 操作或不进行岗位安全风险辨识 及安全确认1人扣3分。 8 采煤 职工素质及岗位规范 管理技术人员 岗位职责、管 理制度、技术 措施 区(队)管理和技术人员掌握相关的岗位职责、管理制度 、技术措施 区(队)管理、技 术人员 查现场和资料。对照岗位职责、 管理制度和技术措施,随机抽考1 名管理或技术人员2个问题,1个 问题回答错误扣0.5分 班组长及现场 作业人员岗位 安全生产责任 制、操作规程 、安全措施 班组长及现场作业人员严格执行本岗位安全生产责任制; 掌握本岗位相应的操作规程、安全措施;规范操作,无“ 三违”行为;作业前进行岗位安全风险辨识及安全确认; 零星工程施工有针对性措施、有管理人员跟班 班组长、现场作业 人员 查现场。发现“三违”不得分, 对照岗位安全生产责任制、操作 规程和安全措施随机抽考2名特种 作业人员和岗位人员各1个问题, 1人回答错误扣0.5分;随机抽查2 名特种作业人员或岗位人员现场 实操,不执行岗位责任制、不规 范操作或不进行岗位安全风险辨 识及安全确认1人扣0.5分;其他 不符合要求1处扣1分 9 掘进 职工素质及岗位规范 管理技术人员 岗位职责、管 理制度、技术 措施 区(队)管理和技术人员掌握相关的岗位职责、管理制度 、技术措施 区(队)管理、技 术人员 查现场和资料。对照岗位职责、 管理制度和技术措施,随机抽考1 名管理或技术人员2个问题,1个 问题回答错误扣1分 7 地质灾害防治与测量 职工素质及岗位规范 煤矿安全生产标准化管理体系各要素抽考(提问)清单 (注:清单为对照标准化管理体系的明文要求) 序号 要素 项目 项目内容 基本要求 抽考/提问对象 评分要求 备注 班组长及现场 作业人员岗位 安全生产责任 制、操作规程 、安全措施 班组长及现场作业人员严格执行本岗位安全生产责任制; 掌握本岗位相应的操作规程、安全措施;规范操作,无“ 三违”行为;作业前进行岗位安全风险辨识及安全确认; 零星工程有针对性措施,有管理人员跟班 班组长、现场作业 人员 查现场。发现“三违”不得分, 对照岗位安全生产责任制、操作 规程和安全措施随机抽考2名岗位 人员各1个问题,1人回答错误扣2 分;随机抽查2名特种作业人员或 岗位人员现场实操,不执行岗位 责任制、不规范操作或不进行岗 位安全风险辨识及安全确认1人扣 2分;其他不符合要求1处扣1分 10 机电 职工素质及岗位规范 管理技术人员 岗位职责、管 理制度、技术 措施 1.区(队)管理和技术人员掌握相关的岗位职责、管理制 度、技术措施 区(队)管理、技 术人员 查现场和资料。对照岗位职责、 管理制度和技术措施,随机抽考1 名管理或技术人员2个问题,1个 问题回答错误扣0.5分 班组长及现场 作业人员岗位 安全生产责任 制、操作规程 、安全措施 班组长及现场作业人员严格执行本岗位安全生产责任制; 掌握本岗位相应的操作规程、安全措施;规范操作,无“ 三违”行为;作业前进行岗位安全风险辨识及安全确认; 零星工程施工有针对性措施、有管理人员跟班 班组长、现场作业 人员 查现场。发现“三违”不得分, 对照岗位安全生产责任制、操作 规程和安全措施随机抽考2名特种 作业人员和岗位人员各1个问题, 1人回答错误扣0.5分;随机抽查2 名特种作业人员或岗位人员现场 实操,不执行岗位责任制、不规 范操作或不进行岗位安全风险辨 识及安全确认1人扣0.5分;其他 不符合要求1处扣1分 11 运输 职工素质及岗位规范 管理技术人员 岗位职责、管 理制度、技术 措施 区(队)管理和技术人员掌握相关的岗位职责、管理制度 、技术措施 区(队)管理、技 术人员 查现场和资料。对照岗位职责、 管理制度和技术措施,随机抽考1 名管理或技术人员2个问题,1个 问题回答错误扣1分 9 掘进 职工素质及岗位规范 煤矿安全生产标准化管理体系各要素抽考(提问)清单 (注:清单为对照标准化管理体系的明文要求) 序号 要素 项目 项目内容 基本要求 抽考/提问对象 评分要求 备注 班组长及现场 作业人员岗位 安全生产责任 制、操作规程 、安全措施 班组长及现场作业人员严格执行本岗位安全生产责任制; 掌握本岗位相应的操作规程、安全措施;规范操作,无“ 三违”行为;作业前进行岗位安全风险辨识及安全确认; 零星工程有针对性措施,有管理人员跟班 班组长、现场作业 人员 查现场。发现“三违”不得分, 对照岗位安全生产责任制、操作 规程和安全措施随机抽考2名岗位 人员各1个问题,1人回答错误扣2 分;随机抽查2名特种作业人员或 岗位人员现场实操,不执行岗位 责任制、不规范操作或不进行岗 位安全风险辨识及安全确认1人扣 2分;其他不符合要求1处扣1分 12 调度和应急管理 职工素质及岗 位规范 调度人员对井 下了解情况 调度人员要熟悉矿井各大生产系统、采掘工艺和头面数量 、重点工程情况、矿井灾害情况;掌握生产作业计划、生 产过程中的动态变化,协调组织生产 调度人员 现场抽考2名调度人员,不掌握井 下各系统基本情况和应急处置方 法1人扣0.5分 应急管理 个体防护装备 按规定配置足量的自救器,入井人员随身携带吗,并能熟练使用 所有人员 入井人员未携带自救器或不会使用1人次扣0.2分 13 职业病危害 防治和地面 设施 职工生活服务 班中餐 为井下职工提供免费班中餐服务或补助 随机提问职工 不提供服务及补助不得分 11 运输 职工素质及岗位规范
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