2020新版煤矿隐患排查治理体系及制度汇编

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文件山西朔州山阴金海洋xxxxxx煤业有限公司华昱元煤字2020148号 签发人:关于建立健全事故隐患排查治理工作责任体系及管理制度的通知各科室、队组:为进一步落实事故隐患排查治理主体责任,主动有效地排查和治理事故隐患,及时消除事故隐患,防治事故的发生,确保矿井安全生产。按照煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法(试行)(煤安监行管【2020】16号)文件精神要求,结合我矿实际,对xxxxxx煤业有限公司事故隐患排查治理工作责任体系及事故隐患排查治理制度等进一步进行了修改完善,并经9月24日矿长安全办公会议审议通过,现印发给各科室、队组,请严格执行。附件:1、事故隐患排查治理工作责任体系2、重大安全风险管控方案管控措施落实情况检查和事故隐患排查治理管理制度3、重大事故隐患排查治理制度4、事故隐患举报奖励制度5、事故隐患日常检查治理6、事故隐患排查治理教育培训制度此页无正文山西朔州山阴金海洋xxxxxx煤业有限公司2020年9月30日分送:矿领导、各科室、队组 存档(1) 共计2份 xxxxxx煤业综合办公室 2020年9月30月印发 附件1: xxxxxx煤业有限公司事故隐患排查治理工作责任体系为了建立事故隐患排查治理长效机制,做好日常事故隐患的排查和治理工作,依据煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法(试行)(煤安监行管【2020】16号)文件精神要求,对我矿重大安全风险管控方案管控措施落实情况检查和事故隐患排查治理工作责任体系进行了重新修订,并经我矿8.3日矿长安全办公会议研究决定,与会人员会审同意,现予下发。一、组织机构成立重大安全风险管控方案管控措施落实情况检查和事故隐患排查治理工作领导组,负责事故隐患排查、组织、协调、上报、治理、研究、督办、验收等相关工作。组 长:矿 长、党委书记副组长:总工程师、各专业分管副矿长成 员:各专业副总工程师、各职能科室负责人及各队组负责人领导组下设办公室,办公室设在安监科,办公室主任由安监科科长兼任,负责重大安全风险管控方案管控措施落实情况检查和事故隐患排查、治理、记录、上报、督办、验收等工作,是事故隐患排查治理工作的管理部门。各业务科室、作业队组是事故隐患排查治理工作的责任主体部门。我矿各级安全生产管理人员,各岗位作业人员是事故隐患排查治理工作的责任主体。二、职责分工(一)矿长1、矿长是重大安全风险管控方案管控措施落实情况检查和事故隐患排查治理工作的第一责任人,对我矿事故隐患排查、治理工作全面负责。2、每月组织分管负责人及安监、调度、生产技术、地测、机电、通风等业务科室和各生产队组对重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患进行一次全面排查,排查前提前制定工作方案,明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员。3、负责重大事故隐患治理方案的制定和组织实施,督办各专业一般事故隐患治理。4、每月组织召开事故隐患治理会议,对各类事故隐患的治理情况进行通报,分析重大安全风险管控情况、事故隐患产生原因,布置月度安全风险管控重点,提出预防事故隐患的措施,并组织编制月度统计分析报告。5、排查发现重大事故隐患后,立即停产,并及时向当地煤矿安全监管部门书面报告,并建立重大事故隐患信息档案。6、带班期间要对带班区域内的重大安全风险管控措施情况进行跟踪落实,排查事故隐患,记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。7、组织制定年度安全教育培训计划,并将事故隐患排查治理专项培训纳入年度培训计划,每年至少组织矿长、分管负责人、副总工程师及相关科室人员和队组管理人员进行一次事故隐患排查治理专项培训,且不少于4学时;每年至少对入井岗位人员进行一次事故隐患排查治理基本技能培训,包括事故隐患排查方法、治理流程和要求、所在队组作业区域常见事故隐患的识别,且不少于2学时。8、负责组织制定安全生产费用提取、使用制度,落实年度安全费用提取和使用计划,为事故隐患排查治理提供资金保障。(二)党委书记全面负责党务安全管理工作;按照“党政同责,一岗双责”的要求,配合矿长开展矿井事故隐患排查治理工作;负责分管范围内一般事故隐患的督办工作。参与每月矿长组织召开的事故隐患治理会议。(三)分管负责人1、纪委副书记全面配合党委书记抓好党务安全管理工作。负责纪检监察、反腐倡廉工作;负责分管范围内一般事故隐患的督办工作;参与每月矿长组织召开的事故隐患治理会议。负责组织分管基层单位开展日常隐患排查工作。2、生产副矿长(1)负责分管范围内重大安全风险管控方案管控措施落实情况检查和事故隐患排查治理工作。具体负责采煤、掘进、井巷维修工程、顶板管理等方面事故隐患排查治理工作。(2)参与每月矿长组织开展的重大安全风险管控方案管控措施落实情况检查和事故隐患排查治理活动。(3)每半月组织生产技术科、采掘队等相关人员对覆盖分管范围的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及采煤、掘进、井巷维修改造工程、顶板管理等方面的事故隐患进行一次全面的排查。(4)负责对本专业一般事故隐患中A级的治理,对治理过程中难度较大、危害性较大的事故隐患制定应急处置方案和安全技术措施并组织整改期间的落实,督办分管专业范围内一般事故隐患治理。(5)参与每月矿长组织召开的事故隐患治理会议。(6)带班期间要对带班区域内的重大安全风险管控措施情况进行跟踪落实,排查事故隐患,记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。3、安全副矿长(1)协助矿长开展我矿重大安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患排查治理工作,对我矿事故隐患排查治理负监察责任。(2)参与每月矿长组织开展的事故隐患排查活动。(3)对各分管负责人每半月组织的重大安全风险管控方案管控措施落实情况检查和事故隐患排查治理执行情况进行监督检查。(4)负责对本专业一般事故隐患中A级的治理,对治理过程中难度较大、危害性较大的事故隐患制定应急处置方案和安全技术措施并组织整改期间的落实,督办各专业一般事故隐患治理。(5)参与每月矿长组织召开的事故隐患治理会议,协助矿长分析重大安全风险管控情况、分析事故隐患产生的原因,提出预防事故隐患的措施。(6)带班期间要对带班区域内的重大安全风险管控措施情况进行跟踪落实,排查事故隐患,记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。4、机电副矿长(1)负责分管范围内重大安全风险管控方案管控措施落实情况检查和事故隐患排查治理工作。具体负责机电、供电、运输、辅助运输、大型设备运行、通信联络系统等方面的隐患排查治理工作。(2)参与每月矿长组织开展的重大安全风险管控方案管控措施落实情况检查和事故隐患排查活动。(3)每半月组织相关人员对覆盖分管范围的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及机电、供电、运输、辅助运输、大型设备运行、通信联络系统等方面的事故隐患进行一次全面的排查。(4)负责对本专业一般事故隐患中A级的治理,对治理过程中难度较大、危害性较大的事故隐患制定应急处置方案和安全技术措施并组织整改期间的落实,督办分管专业范围内一般事故隐患治理。(5)参与每月矿长组织召开的事故隐患治理会议。(6)带班期间要对带班区域内的重大安全风险管控措施情况进行跟踪落实,排查事故隐患,记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。5、总工程师(1)负责分管范围内重大安全风险管控方案管控措施落实情况检查和事故隐患排查治理工作。具体负责地质灾害防治和测量、通风技术管理、生产技术等方面的事故隐患排查治理。(2)负责配备技术力量,开展科研攻关、推广应用新技术以及隐患排查治理技术指导工作。(3)参与每月矿长组织开展的重大安全风险管控方案管控措施落实情况检查和事故隐患排查活动。(4)每半月组织相关人员对覆盖分管范围的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及地质灾害、测量等方面的事故隐患进行一次全面的排查。(5)负责对本专业一般事故隐患中A级的治理,对治理过程中难度较大、危害性较大的事故隐患制定应急处置方案和安全技术措施并组织整改期间的落实,督办分管专业范围内一般事故隐患治理。(6)参与每月矿长组织召开的事故隐患治理会议。(7)带班期间要对带班区域内的重大安全风险管控措施情况进行跟踪落实,排查事故隐患,记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。8、后勤副矿长(1)参与每月矿长组织开展的事故隐患排查活动。(2)参与每月矿长组织召开的事故隐患治理会议。(3)协助矿长分析重大安全风险管控情况、分析事故隐患产生的原因,提出预防事故隐患的措施,负责组织分管基层单位开展日常隐患排查工作。(4)带班期间要对带班区域内的重大安全风险管控措施情况进行跟踪落实,排查事故隐患,记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。9、经营副矿长(1)负责足额提取安全费用,确保重大安全风险管控措施落实和事故隐患治理资金符合责任、措施、资金、时限、预案“五落实”的要求;(2)负责兑现事故隐患举报奖励。(3)带班期间要对带班区域内的重大安全风险管控措施情况进行跟踪落实,排查事故隐患,记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。(四)各专业副总工程师1、协助分管副矿长开展重大安全风险管控方案管控措施落实情况检查和事故隐患排查治理工作,对各自分管范围内的事故隐患排查治理负技术责任。2、负责组织制定、审批和落实事故隐患治理的安全技术措施。3、带班期间要对带班区域内的重大安全风险管控措施情况进行跟踪落实,排查事故隐患,记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。(五)各职能科室1、安监科(1)对全矿范围内的重大安全风险管控方案管控措施落实情况检查和事故隐患排查治理负监管责任,负责监督检查全矿各专业科室及各队组事故隐患排查治理工作的开展情况。(2)深入现场跟踪督查各专业科室及各队组隐患治理情况以及各专业科室分管范围内事故隐患治理方案和安全技术措施的制定落实情况。(3)生产期间,每天安排管理人员、技术人员和安监员进行巡查,对作业区域开展事故隐患排查。(4)安监科按照安全生产标准化管理体系要求,负责事故隐患的管理、分类、汇总及上报工作,实行事故隐患闭环管理,建立事故隐患排查治理台账。(5)指导协调各专业科室和各队组完成分管范围内的隐患排查治理工作。(6)协助矿长制定重大事故隐患排查计划。(7)参与每月矿长组织开展的事故隐患排查活动。(8)对排查出的隐患进行分级并按照事故隐患等级,明确隐患治理“五落实”情况。(9)负责对一般事故隐患治理的验收工作进行安排部署并落实,对未按规定完成治理的事故隐患,安排提级督办。(10)参与每月矿长组织召开的事故隐患治理会议,每月对全矿隐患排查治理情况、重大安全风险管控措施落实情况、管控效果进行一次统计分析,并在矿长指导下编制月度事故隐患统计分析报告。(11)每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况。(12)在行人井口或其他显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停工停产范围。(13)建立事故隐患举报奖励制度,公布事故隐患举报电话,接受从业人员和社会监督。(14)编制安全费用提取和使用计划,确保安全生产费用足额提取和使用,并按照相关规定建立安全费用月度统计报表和台账。2、生产技术科:(1)参与每月矿长组织开展的重大安全风险管控方案管控措施落实情况检查和事故隐患排查活动。(2)参与每半月分管负责人组织的重大安全风险管控方案管控措施落实情况检查和事故隐患排查活动,对全矿采煤、掘进、井巷维修改造工程和顶板管理等方面事故隐患至少组织一次排查。(3)负责对本专业一般事故隐患的治理,对治理过程中危险性较大(B级隐患)的事故隐患协助分管副矿长制定应急处置方案和安全技术措施并监督整改过程中落实。(4)参与每月矿长组织召开的事故隐患治理会议。(5)每日安排管理人员和相关技术人员隐患排查。3、地测科:(1)参与每月矿长组织开展的重大安全风险管控方案管控措施落实情况检查和事故隐患排查活动。(2)参与每半月分管负责人组织的重大安全风险管控方案管控措施落实情况检查和事故隐患排查活动,对全矿地测防治水等方面事故隐患至少组织一次排查。(3)负责对本专业一般事故隐患的治理,对治理过程中危险性较大(B级隐患)的事故隐患协助分管副矿长制定应急处置方案和安全技术措施并监督整改过程中落实。(4)参与每月矿长组织召开的事故隐患治理会议。(5)每日安排管理人员和相关技术人员隐患排查。4、通风科:(1)参与每月矿长组织开展的重大安全风险管控方案管控措施落实情况检查和事故隐患排查活动。(2)参与每半月分管负责人组织的重大安全风险管控方案管控措施落实情况检查和事故隐患排查活动,对全矿“一通三防”、监测监控系统等方面事故隐患至少组织一次排查。(3)负责对本专业一般事故隐患的治理,对治理过程中危险性较大(B级隐患)的事故隐患协助分管副矿长制定应急处置方案和安全技术措施并监督整改过程中落实。(4)参与每月矿长组织召开的事故隐患治理会议。(5)每日安排管理人员和相关技术人员隐患排查。5、调度室:(1)参与每月矿长组织开展的重大安全风险管控方案管控措施落实情况检查和事故隐患排查活动,对全矿生产、调度环节、监测监控、煤质管理、应急广播、雨季三防和冬季三防等方面进行事故隐患排查活动。(2)参与每月矿长组织召开的事故隐患治理会议。(3)每日安排管理人员和相关技术人员隐患排查。6、机电科:(1)参与每月矿长组织开展的重大安全风险管控方案管控措施落实情况检查和事故隐患排查活动。(2)参与每半月分管负责人组织的重大安全风险管控方案管控措施落实情况检查和事故隐患排查活动,对全矿范围供电系统、机电设备、大型设备安全运行、通信联络系统、运输及辅助运输系统等方面事故隐患至少组织一次排查。(3)负责对本专业一般事故隐患的治理,对治理过程中危险性较大(B级隐患)的事故隐患协助分管副矿长制定应急处置方案和安全技术措施并监督整改过程中落实。(4)参与每月矿长组织召开的事故隐患治理会议。(5)每日安排管理人员和相关技术人员隐患排查。7、党群科:在党委书记的领导下,具体负责党管安全方面的事故隐患排查工作。8、后勤保卫队:(1)在后勤副矿长的领导下,具体负责煤场、地面消防及设施、两堂一室的隐患排查治理工作。(2)参与每月矿长组织召开的事故隐患治理会议。(3)每日安排管理人员和相关技术人员隐患排查。9、经营科:在经营副矿长的直接领导下,具体负责足额提取安全费用,确保事故隐患治理资金符合责任、措施、资金、时限、预案“五落实”的要求;具体负责兑现事故隐患举报奖励。10、办公室:负责上级文件的上传下达、矿内会议的组织、筹备、召开等工作;并根据会议要求,组织、实施文件传阅、发放、立卷、归档、留存、保密等方面的事故隐患排查治理工作。(六)队组、班组及岗位(1)参与每月矿长和每半月分管副矿长组织开展的重大安全风险管控方案管控措施落实情况检查和事故隐患排查活动。(2)负责本队组作业区域内一般事故隐患的治理工作,重大事故隐患按矿长制定的整改方案组织实施。(3)参与每月矿长组织召开的事故隐患治理会议。(4)每班各岗位对现场事故隐患进行排查,消除隐患后方可组织生产,在作业过程中经常排查事故隐患,防止出现新的事故隐患,现场遇有危及人身安全的事故隐患,应立即撤出作业人员,并向调度室汇报,待事故隐患处理后再进行作业。三、责任追究及奖惩(一)矿长是事故隐患排查治理工作的第一责任人,各分管副矿长是分管范围内事故隐患排查治理工作的第一责任人,各部门负责人是本部门范围内事故隐患排查治理工作的第一责任人,各级领导要严格按照本体系责任分工及时组织相关人员开展事故隐患排查治理工作,及时消除事故隐患,确保生产安全。(二)安监科负责对各科室、队组事故隐患的治理工作进行监督检查,针对事故隐患排查治理方面出现的工作不积极、不认真、不到位等行为严格按照“三违”考核实施细则的有关规定进行处理。(三)对积极消除事故隐患、及时发现重大事故隐患和治理隐患有功的单位及人员给予必要的奖励。附件2:xxxxxx煤业有限公司重大安全风险管控方案管控措施落实情况检查和事故隐患排查治理管理制度第一章 总则第一条 为了建立重大安全风险管控方案管控措施落实情况检查和事故隐患排查治理长效机制,强化安全生产责任主体,加强我矿安全生产的监督和管理,有效实施重大安全风险管控措施和事故隐患排查治理,防止事故发生,依据国家煤矿安全监察局关于印发煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法(试行)(煤安监行管【2020】16号)文件精神要求等法律、法规及行业标准,特制定本制度。第二条 事故隐患定义,本制度所称事故隐患,系指生产建设过程中存在的可能导致事故发生的违反安全生产法律、法规、标准、规程和安全生产管理制度,或生产作业场所、设备及设施的不安全状态,人的不安全行为和管理上的缺陷。第二章 事故隐患分级排查第三条 根据组织机构职责分工,确定不同的排查级别,排查级别包括矿级、科室级、班组岗位级。隐患排查工作可与风险管控工作相结合,按照隐患排查周期及范围,各级组织人员定期开展隐患排查工作。第四条 矿长每月组织分管负责人、相关科室和队组开展一次覆盖生产各系统和各岗位的重大安全风险管控措施落实情况检查,管控效果检验及事故隐患排查工作;提前制定工作方案,明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员。第五条 各分管负责人每半月组织相关人员对覆盖分管范围的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及事故隐患进行一次全面的排查,排查前制定工作方案,明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员。第六条 生产期间每天安排管理、技术和安监员进行巡查,对作业区域开展事故隐患排查。第七条 岗位作业人员开始作业前要对本岗位进行隐患排查,安全确认后方可作业。第三章 事故隐患分级及重大安全风险管控措施落实及管控效果标准第八条 参照国家、省、市及公司有关煤矿生产安全事故隐患的相关规定,根据隐患整改、治理和排除的难度及可能导致事故后果和影响范围,结合我矿实际,将隐患分为重大隐患和一般隐患,其中一般隐患分为A、B、C三级第九条 重大事故隐患:指危害和整改难度大,应全部或局部停产,并经过一定时间治理方能排除的隐患。煤矿重大事故隐患判定依据煤矿重大生产安全事故隐患判定标准(原国家安全监督管理总局令第85号令)中规定的隐患。重大隐患的治理工作必须严格制定责任人、措施、资金、时限、预案“五落实”要求。第十条 一般事故隐患:A级事故隐患指危害程度和治理难度较大,科室和队组难以解决,需上报分管副矿长解决的事故隐患。B级事故隐患指危害程度较小,治理有一定难度,需上报科室和队组,科室、队组解决的事故隐患。C级事故隐患指危害和整改难度较小,发现后能够立即通过整改排除的隐患。第十一条 重大安全风险管控措施落实及管控效果标准:一级:管控措施有效。二级:管控措施效果不佳,需改进管控措施。三级:管控措施无效,需更改管控措施。第四章 事故隐患分级治理、督办和验收销号第十二条 按照不同等级的事故隐患由相应层级的部门和人员负责。实行分级治理、分级督办、分级验收。治理完成的事故隐患验收合格的予以销号,实现闭环管理。未按规定完成治理的事故隐患,应提高督办层级。事故隐患治理应遵循分级治理、分类实施的原则。第十三条 重大事故隐患由矿长按照责任、措施、资金、时限、预案“五落实”的原则,组织制定专项治理方案,并组织实施;治理方案按规定上报;治理完成后要组织复查,并上报销号报告,申请相应层级煤矿安全监管监察机构组织验收销号。第十四条 A级由分管副矿长组织相关科室和队组制定整改措施,并组织实施;治理完成后由治理责任单位申请复查,矿长组织相关人员验收合格后予以销号。B级科室和队组制定相关整改措施并组织实施,治理完成后分管副矿长组织相关人员验收合格后以销号。第十五条 C级能够立即治理完成的隐患,当班采取措施,及时治理消除。 第十六条 对治理过程中存在危险的事故隐患治理有安全措施,并落实到位。第十七条 对治理过程危险性较大(B级隐患)的事故隐患(指可能危机治理人员及接近治理区人员安全,如爆炸、人员坠落、坠物、冒顶、电击、机械伤人等),应制定现场处置方案,治理过程中现场有专人指挥,并设置警示标识,安监科要派安监员现场监督。第十八条 各科室、队组隐患治理完成后,及时将隐患整改治理信息回馈安监科,对未按规定时限完成治理的事故隐患,安监科要及时提高督办层级,发出提级督办警示,加大治理的督办力度。第十九条 对于挂牌督办的重大事故隐患,由矿长(主要负责人)组织制定专项治理方案,并组织实施。治理责任部门要将隐患治理方案和治理情况进行全过程、全时段的跟踪管理,并及时将治理工作的进展情况按要求向上级公司和当地煤矿安全监管监察部门进行上报。治理完成后,先自行组织验收,验收合格后,由安监科呈报书面申请地方煤矿安全监管监察部门复查验收,办理销号手续。事故隐患排查治理分级督办、分级验收层级对应表闭环流程隐患类别督办单位(人)验收单位(人)重大华昱公司领导安全生产管理人员及安监员A矿长安全生产管理人员及安监员B各分管负责人安全生产管理人员及安监员C科室及队组安全生产管理人员及安监员第五章 事故隐患登记建档第二十条 安监科要建立健全事故隐患排查信息管理体系,对排查发现的事故隐患进行记录统计。第二十一条 安监科对公司及上级部门排查发现的事故隐患要逐项进行登记,建立事故隐患排查台帐。第二十二条 事故隐患台帐的内容包括:排查人、排查日期、排查类型、等级、隐患类型、隐患地点、隐患描述、专业、责任人、责任单位、治理措施、治理时限、销号时间及验收人等。第二十三条 排查发现重大事故隐患,要立即停止受威胁区域内所有作业活动,撤出人员,并书面上报公司及上级煤矿安全监管监察部门。安监科要建立重大事故隐患信息档案。重大事故隐患的排查、报告、治理方案、验收销号等全过程的相关资料必须齐全完整。第六章 事故隐患的公示监督、通报和统计分析第二十四条 安监科每月要在行人井口向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况,做到“时间及时、位置显著、内容全面、重点突出”。第二十五条 安监科要在行人井口或其他显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围。第二十六条 安监科牵头,相关科室配合,建立具备完善的事故隐患内容记录、治理过程跟踪、统计分析、逾期警示、信息上报等功能的事故隐患排查治理信息系统,实现对事故隐患从排查发现到治理完成销号全过程的信息化管理。第二十七条 矿长每月组织召开一次隐患排查治理会议,对一般事故隐患、重大事故隐患治理情况进行通报,分析重大安全风险管控情况、事故隐患产生的原因,布置月度安全风险管控重点,提出预防事故隐患的措施,对下月重大安全风险管控措施的落实、事故隐患排查治理、安全生产管理工作提出针对性、可操作性的意见及建议,此次会议形成会议纪要并编制月度统计分析报告。第七章 事故隐患治理资金保障措施第二十八条 矿长组织相关科室领导建立完善的安全生产费用提取、使用制度,为事故隐患排查治理工作提供资金保障。第二十九条 每年至少组织矿长、分管负责人、副总工程师及安全、采掘、机电运输、通风、地测防治水等科室相关人员和队组管理人员进行一次事故隐患排查治理方面的专项培训,且不少于4学时,每年至少对入井岗位人员进行一次事故隐患排查治理基本技能培训,培训内容包括事故隐患排查方法、治理流程和要求、所在队组作业区域常见事故隐患的识别,且不少于2学时,培训记录要存档。第八章 事故隐患排查治理责任追究及考核管理第三十条 矿长是全矿事故隐患排查治理工作的第一责任人,各分管副矿长是分管范围内事故隐患排查治理工作的第一责任人,各部门负责人是本部门范围内事故隐患排查治理工作的第一责任人,各级领导要严格按照本体系责任分工及时组织相关人员开展事故隐患排查治理工作,及时消除事故隐患,确保生产安全。第三十一条 安监科负责对各科室、队组事故隐患的治理工作进行监督检查,对隐患治理中存在的问题及时向领导汇报。针对事故隐患排查治理方面出现的工作不积极、不认真、不到位等违规违纪行为严格按照“三违”考核实施细则的有关规定进行处理。第三十二条 考核管理1、安监科对各业务科室、各队组报送的隐患排查相关资料进行检查,发现不合格者或逾期未报者,一次处罚100元,同时重新报送相关资料。2、在规定期限内未完成治理或验收不合格的事故隐患,由安监科根据事故隐患排查危害程度对责任单位和责任人考核处罚。附件3:xxxxxx煤业有限公司重大事故隐患排查治理制度第一章 总 则第一条 为及时排查、治理煤矿重大事故隐患,预防生产安全事故,保障职工生命安全和矿井生产安全,按照煤矿重大事故隐患有关管理规定和要求,特制定本制度。第二条 本制度适用于xxxxxx煤业有限公司。第三条 煤矿是重大事故隐患排查治理的责任主体。矿长对本矿重大事故隐患的排查和治理负全面责任;各分管副矿长对分管业务范围内的重大事故隐患排查治理负具体责任;各专业部门对本专业所涉重大事故隐患负有治理、验收、销号责任,安监科负责各专业重大事故隐患的报告工作。第二章 重大事故隐患排查制度第四条 每月由矿长组织各分管领导、各业务科室和各生产队组在矿长月度隐患排查中全面排查重大事故隐患。由安监科建立重大事故隐患排查台帐,并对存在的重大事故隐患实行挂牌督办,建档管理,节点控制,逐项验收,做到排查整改闭合管理到位。由各专业分管领导牵头,各相关单位具体负责严格按照规定对查出的隐患进行具体整改落实。第三章 重大事故隐患报告制度第五条 发现和查出矿井存在重大事故隐患时,发现人或检查人员必须立即向调度室进行汇报,调度室接到报告后要立即向矿长进行汇报,同时向专业对口分管矿领导进行汇报,并由安监科编写重大事故隐患挂牌督办通知。第四章 重大事故隐患公告公示制度第六条 对自查、自纠和上级监管监察部门检查中发现的重大事故隐患,要由矿长组织制定责任、措施、资金、时限、预案“五落实”整改方案,安监科要及时在行人井口醒目位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围。第五章 重大事故隐患治理制度第七条 对存在的重大事故隐患进行系统分析,认真研究制定隐患整改方案,方案内容应当包括整改负责人、整改完成时限、整改目标、整改措施等要求。第八条 重大事故隐患治理方案(措施)由矿长负责组织各分管矿长、总工程师编制,并报上级煤矿监管监察部门进行审查。审查批准后,由矿长负责组织实施,总工程师负责技术指导,确保重大事故隐患及时整改落实到位。第九条 对存在的重大事故隐患可能造成事故的必须立即进行停产整改,对可能危及周边单位和人员的重大事故隐患应及时告知。第十条 重大事故隐患整改前必要时应当撤出危险区域内作业人员,设置警戒标志,暂时停产或者停止使用相关装置、设施、设备;对暂时难以停产或停止使用的相关生产装置、设施、设备,应当加强检测、维护和保养,防止事故发生。第十一条 在重大事故隐患整改过程中,应当采取相应的安全防范措施,防止事故发生。第十二条 重大事故隐患整改完成后,由公司矿长组织相关单位严格按照标准对整改情况进行预验收,验收合格后编写书面申请报告当地煤矿安全监管监察部门复查验收,办理销号手续。附件4:xxxxxx煤业有限公司事故隐患举报奖励制度为充分发挥事故隐患举报对安全生产、事故隐患排查治理的促进作用,鼓励广大职工、积极举报事故隐患,监督事故隐患的整改,提高我公司的安全生产管理水平,特制定本制度。第一条 举报存在的事故隐患包括在现场管理、安全设施等方面存在的影响安全生产的问题,以及煤矿井下生产活动中存在的事故预兆等方面。第二条 举报人可以采取当面提出、举报信、电话等方式举报。举报人举报的事项应当客观真实,对其提供材料内容的真实性负责,不得捏造、歪曲事实,不得诬告、陷害他人。第三条 职工发现存在事故隐患时,有权立即向现场管理负责人或跟班、带班领导提出隐患内容。现场管理人员对职工提出的事故隐患,应当立即采取有效措施,进行整改。对举报过的隐患,现场管理人员整改不力或推诿不整改的,职工可向安监科或安全副矿长或矿长进行举报。第四条 对职工举报的事故隐患,以及各级煤矿安全监管监察部门批转的事故隐患举报,安监科必须认真受理,安排具体责任部门和责任人认真对照排查;对查实的隐患,要立即制定整改方案,落实整改的责任、措施、资金、时限和预案,组织整改。第五条 相关单位应将隐患查实、整改情况及时在调度会上通报,并应将受理举报的事故隐患调查、处理情况及时向举报人反馈。第六条 对查实的事故隐患,按下述原则确定对举报人的奖励额度。举报事故隐患及奖励额度由安监科根据举报隐患危害的严重性划分奖励金额,以现金形式支付。1、举报的事故隐患使矿管理人员或职工及时纠正了违章行为,有利于安全生产工作顺利开展的,给予举报人100200元的奖励;2、举报的事故隐患使我矿及时纠正了违规行为,有利于防范事故发生的,给予举报人200元至500元的奖励;3、举报的事故隐患使我矿及时采取措施,避免了事故发生的(含各类伤亡事故、非伤亡事故),给予举报人500元至1000元的奖励;第七条 各单位要依法保护举报人的合法权益;举报人受到打击报复的,会同有关部门依法查处。事故隐患举报联系方式:调 度 室:7020591安 监 科:3343 附件5:xxxxxx煤业有限公司事故隐患日常检查制度为规范和加强我矿事故隐患排查治理工作,使我矿事故隐患排查治理机制能够长期有效运行,根据煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法(试行)煤安监行管202016号,特制定本制度。第一条 本制度用于我矿事故隐患排查治理工作的日常检查。第二条 全矿所有领导干部、职工全员参与日常隐患排查工作。第三条 矿长是安全生产第一责任人,带头认真执行煤矿的各项规章制度,对煤矿隐患排查治理各项工作做总体的安排部署。第四条 矿长每月组织分管负责人及相关业务科室,各队组对重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患至少开展一次排查;排查前由矿长组织制定工作方案,明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员。第五条 各分管负责人每半月组织相关人员对覆盖分管范围的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患至少开展一次排查;排查前由分管负责人组织制定工作方案,明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员。第六条 生产期间,各科室队组每天安排管理、技术和安检人员进行巡查,对作业区域开展事故隐患排查。第七条 岗位作业人员在作业过程中随时排查事故隐患。第八条 矿领导带班期间要对带班区域内的重大安全风险管控措施落实情况进行跟踪监督落实,排查事故隐患,记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。第九条 对不同阶段上级部门、集团公司和我公司下发文件要求进行的各类检查和专项事故隐患排查治理活动,相关负责人要按规定要求制定方案,及时组织实施。第十条 通风、地测、采掘、机电运输等专业定期组织专项检查,明确检查重点,收集检查内容、对检查存在的问题严格按照“五定原则”进行整改落实闭合销号。第十一条 对日常检查的隐患要有记录,对本班检查出来的隐患不能当班及时整改的要认真填写“五定表”,及时落实整改措施、整改时间和责任人进行整改闭环销号。第十二条 将事故隐患排查治理工作纳入工作绩效考核体系。对事故隐患排查治理责任明确、落实,事故隐患治理工作完成良好,以及能够及时发现、报告和排除事故隐患的单位和个人给予奖励表彰;对事故隐患排查治理责任不明、排查工作不力、治理措施不落实,以及瞒报谎报事故隐患的,要参照事故调查程序,查明原因、追究有关责任单位和责任个人的责任,并督促制定整改措施。附件6:xxxxxx煤业有限公司事故隐患排查治理教育培训制度为有效开展事故隐患排查治理工作、将事故隐患排查治理纳入职工日常培训范畴,提高全体从业人员隐患排查能力,促进我矿安全工作健康发展,特制定本制度。第一条 建立事故隐患排查治理教育培训制度,采取日常安全基础知识培训等方式强化事故隐患排查治理教育培训工作,将事故隐患排查治理能力建设纳入职工日常培训范围,并根据不同岗位开展针对性培训,提高全体从业人员的事故隐患排查治理能力。第二条 加强职工日常教育培训,将事故隐患排查治理能力建设纳入职工日常培训范围,并根据不同岗位针对职工在日常工作中存在的问题,加强各工种安全业务技能,操作规程等内容的培训。第三条 矿长组织安监科制定年度培训计划,由安监科每年至少组织矿长、分管负责人、副总工程师以及安监、采掘、机电运输、通风、地测防治水等科室相关人员和队组管理人员进行一次事故隐患排查治理专项培训,且不少于4学时,结合实际情况安排矿、科级领导进行授课,授课教师要认真准备授课内容,所有参加培训人员培训资料归档备查。第四条 每年至少对入井岗位人员进行一次事故隐患排查治理基本技能培训,包括事故隐患排查方法、治理流程和要求、所在队组作业区域常见事故隐患的识别,且不少于2学时。第五条 班前会由带班领导或值班领导和班组长要认真组织职工学习“每日一题”和班前岗位存在事故隐患排查情况进行培训。第六条 因新开工作面编制的作业规程或因现场作业条件发生变化编制的安全技术措施,相关编制人员要及时组织现场作业人员进行贯彻学习。第七条 全矿干部、职工都必须认真学习党和国家的煤矿安全生产方针、政策、法律、法规、煤矿安全规程、煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法(试行)和有关指令、决定,认真学习三大规程、生产安全事故应急救援预案、年度灾害预防和处理计划,学习各类事故隐患辨识、预防措施和处理方法,做到安全生产。31
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